阿里地区噶尔县发改委单位2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：fgwfg/2022-00004
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县发改委
- 名 称：阿里地区噶尔县发改委单位2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-04-25
阿里地区噶尔县发改委单位2022年部门预算公开情况说明
2022年 4 月 25 日
目 录
第一部分 - 6 -
噶尔县发改委概况 - 6 -
一、主要职能 - 6 -
二、部门预算单位构成 - 6 -
第二部分 - 6 -
噶尔县发改委2022年部门预算公开明细表 - 6 -
第三部分 - 7 -
噶尔县发改委2022年部门预算数据分析 - 7 -
一、2022年部门收支总表的说明 - 7 -
二、2022年部门收入总表的说明 - 7 -
三、2022年部门支出总表的说明 - 7 -
四、2022年财政拨款收支总表的说明 - 7 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 8 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 8 -
五、2022年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明 - 9 -
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 10 -
八、2022年政府性基金预算支出情况说明 - 10 -
九、其他重要事项的情况说明 - 11 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 11 -
（二）政府采购情况说明。 - 11 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 11 -
（四）2022年预算绩效目标管理情况。 - 11 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 12 -
（六）政府债务情况。 - 12 -
第四部分 - 12 -
名词解释 - 12 -
附件：噶尔县发改委2022年部门预算公开明细表 - 13 -
县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局、县经济和信息化局牌子。主要负责县域经济工作和粮食、经信工作。
县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局、县经济和信息化局牌子。主要负责县域经济工作和粮食、经信工作。
（一）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）内设个行政机构（正科级），分别为：。
（二）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）所属个事业单位（正科级），分别为：。
（表格详见附件）
阿里地区噶尔县发改委2022年部门预算
数据分析
我部门2022年收支总预算222.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入222.5万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出169.46万元、社会保障和就业支出22.77万元、卫生健康支出14.49万元、住房保障支出15.79万元、上年结转按原渠道支出0万元。
我部门2022年收入预算222.5万元，其中：一般公共预算拨款收入222.5万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
我部门2022年支出预算222.5万元，其中：基本支出216.61元，占97.35%；项目支出5.89万元，占2.65%；上年结转0万元，占0%。
我部门2022年财政拨款收支总预算222.5万元。收入为一般公共预算拨款222.5万元，包括：一般公共预算当年拨款收入222.5万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出169.46万元、社会保障和就业支出22.77万元、卫生健康支出14.49万元、住房保障支出15.79万元、上年结转按原渠道支出0万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
我部门2022年一般公共预算当年拨款222.5万元,比2021 年执行数减少852.1万元，主要是2022年项目支出减少。
我部门一般公共服务支出169.46万元，占76.16%；社会保障和就业支出22.77万元，占10.23%；卫生健康支出14.49万元，占6.51%；住房保障支出15.79万元，占7.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）2022年预算数为164.66万元，比2021 年执行数减少69.87万元，下降29.79 %。主要是财政缩减开支和县管委会财务从发改委调出。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）机关服务（项）2022年预算数为3.04万元，比2021 年执行数增加3.04万元，增长100 %。主要是新增预算开支。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）2022年预算数为1.75万元，比2021 年执行数减少360.85万元，下降99.52 %。主要是项目支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为21.56万元，比2021 年执行数减少5.07万元，下降19.04%。主要是县管委会财务从发改委调出。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.21万元，比2021 年执行数增加0.04万元，增长3.42 %。主要是2022年工资增长。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.71万元，比2021 年执行数减少1.28万元，下降25.65 %。主要是县管委会财务从发改委调出。
7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为10.78万元，比2021 年执行数减少2.54万元，下降19.07%。主要是县管委会财务从发改委调出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.79万元，比2021 年执行数减少4.61万元，下降22.6 %。主要是县管委会人员从发改委财务调出。
我部门2022年一般公共预算基本支出216.62万元，其中：
人员经费206.45万元，主要包括：基本工资25.45万元、津贴补贴106.53万元、奖金10.96万元、机关事业单位养老保险缴费21.56万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.21万元、住房公积金15.79万元、其他工资福利支出10.47万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费10.16万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2万元、电费1万元、水费1万元、印刷费1万元、邮电费0万元、差旅费5万元、维修（护）费0.16万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0元。
我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，下降0%。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我委公车已上缴县财政局统一拍卖，目前无公车。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待批次、人。
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：我委无政府性基金预算。
我部门2022年无政府性基金安排支出。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算10.16万元，比2021年预算减少4.32万元，下降29.83%。主要原因：财政缩减开支。
我部门2022年无政府采购预算总额。
截至2022年2月底，本部门共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金222.5万元。无重点项目。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。