第一部分

 

西藏自治区噶尔县公安局概况

 

一、主要职能

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职能是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

（一）我单位现设9个科室，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入经管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。

（二）人员编制情况。我单位编制76人，目前在职170人，离休人员0人，退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县公安局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县公安局2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 6768.83  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6768.83 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、公共安全支出 5389.2 万元、社会保障和就业支出 592.54  万元、卫生健康支出  377.18  万元、住房保障支出 409.92 万元、上年结转按原渠道支出  0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算6768.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6768.83  万元，占 100 %；上年结转 0  万元，占 0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 6768.83  万元，其中：基本支出 5993.29  万元，占 88.54   %；项目支出 775.54 万元，占  11.46 %；上年结转 0 万元，占  0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 6768.83   万元。收入为一般公共预算拨款 6768.83  万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 6768.83   万元、上年结转 0  万元；支出包括：公共安全支出 5389.2 万元、社会保障和就业支出 592.54  万元、卫生健康支出 377.18   万元、住房保障支出 409.92  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 6768.83 万元,比2021 年执行数（减少） 168.99 万元，主要是节约开支。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我局公共安全支出 5389.2 万元，占 79.62  %；社会保障和就业支出 592.54  万元，占 10.1 %；卫生健康支出 377.18万元，占   6.1 %；住房保障支出 409.92 万元，占 7.6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务 （款）  行政运行 （项）2022年预算数为 4687.49万元。比2021 年执行数（减少） 1434.98 万元，(下降) 23.44 %。主要是严格按照节约经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为 784.13   万元。比2021 年执行数（增加） 761.13 万元，(增长) 99.66 %。主要原因转移支付资金增长，按原有的人头经费39718元增长到41165元。

3. 社会保障和就业支出 （类）  行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金补助 （项）2022年预算数为 560.98  万元。比2021 年执行数（增加） 106.33  万元，(增长)  23.39 %。主要原因是工资增长，同时各类社保基数调涨。

4. 社会保障和就业支出 （类）  行政事业单位养老支出 （款） 其他财政对社会保险基金补助 （项）2022年预算数为 31.56  万元。比2021 年执行数（增加） 31.56 万元，(增长)  100 %。主要原因是工资增长，同时各类社保基数调涨。

5.  卫生健康支出   （类） 行政事业单位医疗保险（款）   公务员医疗补助 （项）2022年预算数为 96.69 万元。比2021 年执行数（增加） 11.89 万元，(增长) 14.02 %。主要原因是工资增长，同时各类社保基数调涨。

6.  卫生健康支出   （类）  财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为 280.49 万元。比2021 年执行数（增加）53.17万元，(增长) 23.39%。主要原因是工资增长，同时各类社保基数调涨。

7. 住房保障支出    （类） 住房改革支出（款）  住房公积金  （项）2022年预算数为 409.92 万元。比2021 年执行数（增加）61.58万元，(增长) 17.68%。主要原因是工资增长，同时各类社保基数调涨。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出   5993.29  万元，其中：

人员经费 5561.54    万元，主要包括：基本工资 786.23   万元、津贴补贴 2884.33  万元、奖金 283.2832 万元、机关事业单位养老保险缴费  560.98  万元、职工基本医疗保险缴费 280.49 万元、公务员医疗补助缴费 96.69  万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 31.56 万元、住房公积金  409.92    万元、其他工资福利支出  228.06   万元。

公用经费  431.7579  万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   58  万元、电费  50.41  万元、邮电费  8.43   万元、差旅费  10.5 万元、维修（护）费  58.4   万元、公务用车运行维护费 32 万元、其他商品和服务支出 48.1979 万元、印刷费  28.54   万元、水费  14.4   万元、劳务费  41.28   万元、食堂补助  81.6    万元、

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为  32  万元，其中：因公出国（境）费  0    万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 32     万元，比2021年减少   45   万元，下降   58.44  %；公务接待费   0   万元，比2021年减少   0   万元，下降  0    %。2022年“三公”经费预算比2021年减少   45   万元，下降  58.44   %，主要原因是进一步落实好中央“八项规定”，区党委“约法十章”，严格控制“三公”经费预算支出，继续执行“三公”经费只减不增，进一步压缩“三公”经费支出。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0  万元.

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算   431.76  万元，比2021年预算减少  263.31 万元，下降  0    %。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 49  辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 46  辆、特种专业技术用车  1 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是 0  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  17   个，资金 6768.83 万元。我局无重点项目

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县公安局2022年部门预算公开明细表