第一部分

 

西藏自治区噶尔广播电视台概况

 

一、主要职能

噶尔广播电视台的主要职责:

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、宣政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位现设6个科室，包括：新媒体中心、办公室、财务室、藏编部、采编室、播音室。编制数为7人实有人数21人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔广播电视台2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔广播电视台2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 634.06   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 634.06  万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  0万元、文化旅游体育与传媒支出490.24万元、社会保障和就业支出 67.20  万元、卫生健康支出  30.97  万元、住房保障支出 45.65  万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算634.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 634.06   万元，占 100 %；上年结转 0  万元，占  0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 634.06  万元，其中：基本支出  624.12  元，占  98  %；项目支出  9.94 万元，占      2%；上年结转 0  万元，占 0  %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 634.06   万元。收入为一般公共预算拨款   634.06 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  634.06  万元、上年结转 0  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出490.24万元、社会保障和就业支出  67.20 万元、卫生健康支出  30.97  万元、住房保障支出  45.65 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 634.06  万元,比2021 年执行数（减少） 24 万元，主要是因2名干部调离，故年初经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门文化旅游体育与传媒支出490.24万元，占 77  %；社会保障和就业支出   67.20   万元，占  11 %；卫生健康支出  30.97   万元，占  5   %；住房保障支出  45.65   万元，占   7  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 贰零柒 （类） 零捌 （款） 零壹（项）2022年预算数为  483.88 万元，比2021 年执行数（减少） 58.59 万元，(下降) 11 %。主要是因2名干部调离，故年初经费有所减少。

2. 贰零柒 （类） 零捌 （款） 零叁（项）2022年预算数为  1.07 万元，比2021 年执行数（减少） 0.62 万元，(下降) 37 %。主要是因为办公场所搬迁，供暖面积减少。

3. 贰零柒 （类） 零捌 （款） 玖玖（项）2022年预算数为  5.28 万元，比2021年持平.

4. 贰零捌（类）  零伍 （款） 零柒 （项）2022年预算数为   61.94 万元，比2021 年执行数（增加） 14.98 万元，(增长) 32 %。主要是2022年的基数有所增长

5. 贰零捌   （类） 贰柒  （款）   玖玖 （项）2022年预算数为 5.26  万元，比2021 年执行数（增加） 3,21 万元，(增长) 157 %。主要是2022年的基数有所增长  

6. 贰壹零 （类） 壹贰 （款）  零壹 （项）2022年预算数为 30.97  万元，比2021 年执行数（增加） 7.49 万元，(增长) 32 %。主要是2022年的基数有所增长  

7. 贰贰壹 （类） 零贰 （款）  零壹 （项）2022年预算数为 45.65  万元，比2021 年执行数（增加） 9.59 万元，(增长) 27 %。主要是2022年的基数有所增长  

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出   624.12  万元，其中：人员经费  585.69 万元，主要包括：基本工资 64.24 万元、津贴补贴 317.46 万元、奖金 31.70 万元、机关事业单位养老保险缴费  61.94万元、职工基本医疗保险缴费  30.97 万元、公务员医疗补助缴费  0 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 5.26 万元、住房公积金   45.65   万元、其他工资福利支出 28.47 万元、医疗费补助   0   万元、其他对个人和家庭的补助   0   万元。

公用经费  38.43    万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  10.45万元、电费 2万元、邮电费3.3 万元、差旅费  1  万元、维修（护）费   1 万元、培训费   3   万元、公务接待费   0   万元、工会经费  0 万元、公务用车运行维护费  9.68万元、其他商品和服务支出   8   万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 9.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 9.68 万元，比2021年减少0.44万元，下降  4 %；公务接待费  0 万元，比2021年持平。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0.44 万元，下降 4 %，主要原因是我单位未配专职司机，下乡次数减少等因素。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 2 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元，主要原因：无

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 38.43 万元，比2021年预算减少 1.97 万元，下降 5 %。主要原因： 人员经费、公车运行维护费减少 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 县城内采访 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 634.06 万元。我部门无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔广播电视台2022年部门预算公开明细表