第一部分

 

西藏自治区噶尔县医疗保障局概况

 

一、主要职能

（第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。      

（五）贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。

（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十）完成县委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县医疗保障局

（一）阿里地区噶尔县医疗保障局内设 0 个行政机构（正科级），分别为： 0 。

（二）阿里地区噶尔县医疗保障局所属 1 个事业单位（正科级），分别为： 核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名、副科1名），经费来源为全额拨款 。

第二部分

 

阿里地区噶尔县医疗保障局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县医疗保障局2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 231.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 231.16 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 19.98 万元、卫生健康支出 196.19 万元、住房保障支出 14.99 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 231.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.16 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 231.16 万元，其中：基本支出 189.49万元，占 81.97 %；项目支出 41.66 万元，占 18.03 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 231.16 万元。收入为一般公共预算拨款 231.16 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 231.16 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 19.98 万元、卫生健康支出 196.19 万元、住房保障支出 14.99 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 231.16 万元,比2021 年执行数增加 2.67万元，主要是：城乡居民基本医疗保险补助资金预算人数比2021年预算人数增加，其金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 19.98 万元，占 8.64%；卫生健康支出 196.19 万元，占 84.87%；住房保障支出 14.99 万元，占 6.49 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为 18.82 万元，比2021 年执行数增加 5.16 万元，增长37.77 %。主要原因是：2021年下半年人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为 1.16 万元，比2021 年执行数增加 0.57万元，增长 96.61 %。主要是2021年下半年人员增加。

3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）（项）公务员医疗补助（项）2022年预算数为 2.66 万元，比2021 年执行数增加 0.1 万元，增长 3.91 %。主要是2021年下半年人员增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为 9.41 万元，比2021 年执行数增加 2.58 万元，增长37.77 %。主要是2021年下半年人员增加。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） （款）财政对城乡居民居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为 39.28 万元，比2021 年执行数减少 41.63 万元，下降 51.46%。主要是2022年预算城乡居民基本医疗保险补助资金减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 143.39 万元，比2021 年执行数增加 35.09 万元，增长32.41 %。主要是2021年下半年人员增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）支出2022年预算数为 1.45万元，比2021 年执行数增加 0 万元，增长 100 %。主要是2021年下半年人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 14.99 万元，比2021 年执行数增加4.54 万元，增长 0.43 %。主要是2021年下半年人员增加。

 

 

 

 

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 189.50 万元，其中：

人员经费 180.78 万元，主要包括：基本工资 22.19 万元、津贴补贴 93.11 万元、奖金 9.58 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.82万元、职工基本医疗保险缴费 9.41万元、公务员医疗补助缴费 2.66 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 1.16 万元、住房公积金 14.99 万元、其他工资福利支出 2.17 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 6.70 万元。

公用经费 8.71 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 2 万元、电费 0万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.10 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 4.61 元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为   0   万元，其中：因公出国（境）费   0   万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费    0  万元，比2021年增加    0  万元，增长   0   %；公务接待费   0   万元，比2021年减少   0   万元，下降     0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少    0  万元，下降   0   %，主要原因是  。

我部门无“三公经费”预算情况。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元，主要原因：

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 8.71 万元，比2021年预算增加 2.13 万元，增长32.37%。主要原因：2021年下半年人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金231.16万元。重点项目实行绩效目标管理  2 个，分别是（项目名称  财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 ，资金 28.42  万元；年初项目支出预算总额的 68.22%。项目名称  财政对城乡居民超大额补充基本医疗保险补助资金 ，资金 10.86  万元），占年初项目支出预算总额的26.07 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县医疗保障局2022年部门预算公开明细表