第一部分

西藏自治区噶尔县园林绿化局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

3.承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。

4.负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。

5.负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

6.负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

7.负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

8.负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

9.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

10.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县园林绿化局机关。

我单位现设2个科室，包括：综合办公室和财务室。县园林绿化局机关编制为4名（行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数2名（局长1名，副局长2名）。

第二部分

阿里地区噶尔县园林绿化局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县园林绿化局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算781.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入781.65万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.96万元、卫生健康支出12.07万元、住房保障支出13.14万元、农林水支出737.49万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算  781.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入  781.65  万元，占  100  %；上年结转 0  万元，占  0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算781.65万元，其中：基本支出179.47元，占22.96 %；项目支出602.18 万元，占77.04%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算781.65万元。收入为一般公共预算拨款781.65万元，包括：一般公共预算当年拨款收入781.65万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.96万元、卫生健康支出12.07万元、住房保障支出13.14万元、农林水支出737.49万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款781.65万元,比2021年执行数减少4204.63万元，下降84.32%，主要是绿化项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.96万元，占2.43%；卫生健康支出12.07万元，占1.54%；住房保障支出13.14万元，占1.68  %;农林水支出737.49万元、占94.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出           （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为17.95万元，比2021年执行数增加5.64万元，增长45.85%。主要是工资变动和人员增加。

2.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.01万元，比2021年执行数增加0.32万元，增长45.89%。主要是工资变动和人员增加。

3.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.09万元，比2021 年执行数增加1.62万元，增长70.3%。主要是工资变动和人员增加。

……4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为8.98万元，比2021 年执行数增加2.83万元，增长45.93%。主要是工资变动和人员增加。

……5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为1.38万元，比2021 年执行数增加1.38万元，增长 %。主要是2021年残保金未列入预算。

……6. 农林水支出      （类）        林业和草原     （款）  行政运行    （项）2022年预算数为  136.24 万元，比2021 年执行数增加 37.99 万元，增长 38.67 %。主要是工资变动和人员增加。

……7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为599.87万元，比2021 年执行数减少4254.26万元，下降87.64%。主要是绿化项目减少。

……8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为13.14万元，比2021 年执行数增加3.7万元，增长39.19%。主要是工资变动和人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出179.47万元，其中：

人员经费170.76万元，主要包括：基本工资20.97万元、津贴补贴88.86万元、奖金9.12万元、机关事业单位养老保险缴费17.95万元、职工基本医疗保险缴费8.98万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.01万元、住房公积金13.14万元、其他工资福利支出7.65万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费8.71万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.08万元、电费0万元、邮电费0.94万元、差旅费1.92 万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.78万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，增长 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0 万元，下降 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0 万元，下降 %，主要原因是我单位无三公经费  。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 12 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 万元，主要原因：我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 8.71 万元，比2021年预算增加 2.13 万元，上升 32.37 %。主要原因： 人员变动 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 12 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是 绿化浇水 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金781.65万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称昆莎乡国道两侧沙化草地综合修复项目，资金599.87万元；），占年初项目支出预算总额的99.62%。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县园林绿化局2022年部门预算公开明细表