第一部分

 

西藏自治区噶尔县重点建设工程项目管理中心概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

噶尔县重点建设工程项目管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《噶尔县事业单位机构改革方案》，制定本规定。

第二条县重点建设工程项目管理中心，正科级，为县政府直属事业单位。

第三条县重点建设工程项目管理中心的主要职责：

(一)贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；

(二)受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

(三)负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设作；

(四)负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项法人组建方案的拟定工作；

（五)行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设I 项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责;

(六)负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程项目质量查和处理协调工程实施中参与各方的关系。

（二）部门机构设置。

我单位现设 0 个科室。核定事业编制6名。科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

（三）主要工作任务

一、负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理工验收备案登记手续;

二、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准织工程建设;

三、负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实合同管理、计量支付和进度控制;

四、负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更协调工程实施中各方的关系;

五、负责办理项目的产权登记和资产移交手续;

六、业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等门的指导;

七、建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用。

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年部门预算公开

明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年部门

预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算238.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出180.84万元、社会保障和就业支出24.75万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出17.18万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算238.52万元，其中：一般公共预算拨款收入238.52万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算238.52万元，其中：基本支出234.95元，占98.50%；项目支出3.58万元，占1.50%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算238.52万元。收入为一般公共预算拨款238.52万元，包括：一般公共预算当年拨款收入238.52万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出180.84万元、社会保障和就业支出24.75万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出17.18万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款238.52万元,比2021 年执行数（减少）165.97万元，主要原因是2022年本单位年初所有项目均未入库、未登记，因此一般公共预算相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出180.84万元，占75.82 %；社会保障和就业支出24.75万元，占10.38%；卫生健康支出15.75万元，占6.60%；住房保障支出17.18万元，占7.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为180.84万元，比2021 年执行数（增加）68.11万元，(增长) 60.42%。主要是2022年本单位在编人数增多，同理人员经费及公用经费等相对增加；2022年起本单位干部职工及其他人员体检费指标直接下达于本单位，进行报账。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为23.43万元，比2021 年执行数（增加）4.28万元，(增长) 22.35%。主要是因为主要是2022年本单位在编人数增多，同理对机事业单位基本养老保险基金的补助经费相对增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.32万元，比2021 年执行数（增加）0.24万元，(增长)22.22 %。主要是因为主要是2022年本单位在编人数增多，其他财政对社会保险基金的补助（生育保险及工伤保险）经费相对增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.04万元，比2021 年执行数（增加）0.45万元，(增长) 12.53%。主要是因为主要是2022年本单位在编人数增多，公务员医疗补助经费相对增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为11.72万元，比2021 年执行数（增加）2.14万元，(增长)22.34%。主要是因为主要是2022年本单位在编人数增多，财政对职工基本医疗保险基金的补助的经费相对增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.87万元，比2021 年执行数（增加）2.48万元，(增长) 17.10%。主要是因为主要是2022年本单位在编人数增多，住房公积金经费相对增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出234.94万元，其中：

人员经费223.33万元，主要包括：基本工资26.95万元、津贴补贴116.68万元、奖金11.93万元、机关事业单位养老保险缴费23.43万元、职工基本医疗保险缴费11.72万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、其他社会保险缴费（生育保险、工伤保险）1.32万元、住房公积金17.18万元、其他工资福利支出10.09万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费11.62万元，主要为商品服务支出，包括：办公费4万元、电费0.50万元、邮电费1.25万元、差旅费3.50万元、印刷费万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.37元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，下降0%。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无三公经费  。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：本单位无政府性基金

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费安排使用情况说明。

我部门2022年公用经费财政拨款预算11.62万元，比2021年预算增加1.09万元，增加10.35%。主要原因：2022年在编人数增多，人头经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆0辆，其中，无领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金238.52万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称残疾人就业保障金，资金1.74万元；占年初项目支出预算总额的48.6%；项目名称2021年10月-2022年5月单位业务用房取暖费，资金0.58万元；占年初项目支出预算总额的16.2%；项目名称干部职工及其他人员体检费，资金1.25万元，占年初项目支出预算总额的34.92%；

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年部门

预算公开明细表