第一部分

 

西藏自治区噶尔县红十字会概况

噶尔县红十字会概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（噶机编办发[2019]45号），本单位主要职责：

1. 贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》；

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；

7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县红十字会。

（一）阿里地区噶尔县红十字会现无内设机构。

（二）阿里地区噶尔县红十字会人员编制情况

我单位编制2人，目前在职3人，离休人员0人，退休人员0人

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县红十字会2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县红十字会2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 83.61  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 83.61  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出 72.76  万元、卫生健康支出 4.15   万元、住房保障支出 6.7  万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 83.61  万元，其中：一般公共预算拨款收入  83.61  万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 83.61 万元，其中：基本支出 83.14万元，占 99.44%；项目支出 0.47 万元，占 0.56   %；上年结转 0  万元，占  0  %。

四、 2022年财政拨款收支总表的说明 错误！未定义书签。

我部门2022年财政拨款收支总预算 83.61 万元。收入为一般公共预算拨款 83.61 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  83.61  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出 72.76 万元、卫生健康支出 4.15 万元、住房保障支出 6.7  万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 83.61 万元,比2021 年执行数减少 2.97 万元，下降 3.43 %。主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出  0   万元，占  0 %；社会保障和就业支出  72.76  万元，占 87.02  %；卫生健康支出 4.15 万元，占  4.96   %；住房保障支出  6.7  万元，占 8.01 %。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.  社会保障和就业支出  （类）  行政事业单位养老支出   （款）  对机关事业单位基本养老基金的补助  （项）2022年预算数为 8.3 万元，比2021 年执行数增加 1.51 万元，增长 22.24 %。主要原因是人员工资增长，社保基数变动大。

2.  社会保障和就业支出 （类） 红十字事业 （款） 行政运行 （项）2022年预算数为  63.76  万元，比2021 年执行数增加 1.88 万元，增长 3.04 %。主要原因是人员工资增长，社保基数变动大。

3. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补 （款）  其他财政对社会保险基金的补助  （项）2022年预算数为 0.7万元，比2021 年执行数减少 0.11 万元，下降 13.58 %。主要原因是上年度失业保险剩余2千多块钱，故2022年预算适当减少此项资金。

4. 卫生健康支出 （类） 财政对其他基本医疗保险基金的补助  （款）  财政对职工医疗保险基金的补助  （项）2022年预算数为 4.15 万元，比2021 年执行数增加 0.76 万元，增长 22.42 %。主要是人员工资增长，社保基数变动大。

5. 住房保障支出 （类）  住房改革支出  （款） 住房公积金 （项）2022年预算数为6.7万元，比2021 年执行数增加 1.48 万元，增长 28.35 %。主要是人员工资增长，社保基数变动大。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 83.14  万元，其中：

人员经费 79.22  万元，主要包括：基本工资 9.3 万元、津贴补贴 42.25  万元、奖金 4.28  万元、机关事业单位养老保险缴费 8.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.15 万元、公务员医疗补助缴费   0   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 0.7  万元、住房公积金  6.7  万元、其他工资福利支出  1.08   万元、医疗费补助  0  万元、其他对个人和家庭的补助 2.46 万元。

公用经费 3.92 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  1.3  万元、电费   0   万元、邮电费  0.47  万元、差旅费 1.8     万元、维修（护）费  0  万元、培训费   0   万元、公务接待费   0   万元、工会经费   0   万元、公务用车运行维护费 0     万元、其他商品和服务支出 0.35 元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为  0  万元，其中：因公出国（境）费   0   万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费   0   万元，比2021年增加  0  万元，增长    0  %；公务接待费   0   万元，比2021年减少   0   万元，下降    0  %。2022年“三公”经费预算比2021年减少   0   万元，下降  0  %。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元。我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算  3.92  万元，比2021年预算减少  0.03  万元，下降   0.76  %。主要原因是公用经费每年递减。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 9 个，资金 83.61 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县红十字会2022年部门预算公开明细表