噶尔县狮泉河镇人民政府2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 25日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县狮泉河镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县狮泉河镇人民政府单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县狮泉河镇人民政府2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县狮泉河镇人民政府单位基本概况

 

一、 部门预算单位构成

本镇二级预算部门：镇党委部门、镇政府部门、镇人大主席团。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

（9）承办县委、政府交办的其他事项。

2、镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

 （3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

 （4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

 （5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

 （6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

 （7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

 （8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本镇共有5个行政内设机构及4个事业单位。分别为：党群综合办公室(内部设置人大、纪检、组织、组织、宣传、统战、文秘6个岗位)，政务综合办公室（内部设置经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘6个岗位），经济发展与社会事务办公室（内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务5个岗位），维护稳定和综合治理办公室（内部设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员4个岗位），财政所（内部设置会计、出纳2个岗位），卫生院（优生优育服务站，核定事业编制10名），文化服务中心（核定事业编制5名），农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心，核定事业编制10名），机关后勤服务中心（核定事业编制5名）。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县狮泉河镇人民政府2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入41339497.77元，同比增加14427358.33元，增长54%。主要增加原因：人员增加，相关人员经费以及工资福利增加。

（二）本部门2020年支出29395854.02元，同比增长9673523.64元，增长49%。其中：基本支出30383259.71元，主要用于人员经费27541686.04元，同比增加5246780.81元，上涨24%，主要原因是:人员增加，相关补助增加。日常公用经费2841573.67元，同比增加309592.13元，上涨12%，主要原因是：一是人员增加工资福利支出增加，二是公务用车支出增加。项目支出7688548.45元，同比增加7688548.45元，上涨100%,主要原因是：康乐新居奶牛养殖基地改扩建建设项目以及五个乡镇标准化建设项目的投入使用 。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资14488744.61元，津贴补贴1138415.79元，机关事业单位基本养老保险缴费2225806.91元，职工基本医疗保险缴费884147.85元，公务员医疗补助缴费201873.84元，其他社会保障缴费115000.33元，住房公积金1825174元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计1249973.67元。其中办公费250471.5元。印刷费60000元，水费140262元，电费45231.43元，邮电费178501.09元，取暖费7910元，差旅费53388元，维修(护)费30509.49元，培训费100000元，专用燃料费39313元，工会经费20000,公务用车运行维护费45723.41元，其他商品和服务支出278663.75元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计6662522.71元，其中：生活补助4254278元，个人农业生产补贴1860000元,其他对个人和家庭的补助548244.71元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计9280148.45元，其中：大型修缮6663324.44元，无形资产购置1355000元， 其他资本性支出1261824.01元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算150660元，同比增加36660元，上涨32%。主要原因：我镇下村等日常工作量更加，公务用车支出增加。

（一）因公出国（境）费

   本部门2020年预算无因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算150660元，同比增加36660元，上涨32%。主要原因：我镇下村等日常工作量更加，公务用车支出增加。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费150660元。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度无政府性基金安排的支出

噶尔县狮泉河镇人民政府2020年直达资金情况说明。

本部门2020年直达资金支出300000.00元，同比增加300000.00元，上涨100%，主要原因：下拨乡镇食堂补助资金。其中：2020年地区级财政承担乡镇食堂补助资金300000.00元。

噶尔县狮泉河镇人民政府2020年政府专项债务和余额情况说明。

我镇2020年度无专项债务。

五、噶尔县狮泉河镇人民政府2020年度国有资本经营预算说明

我镇2020年度无国有资本经营预算。

六、噶尔县狮泉河镇人民政府2020年度社会保险基金预算说明

我镇2020年度无社会保险基金预算。

七、噶尔县狮泉河镇人民政府2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有4个项目，已填报4绩效。本年度我镇制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度 ，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

八、噶尔县狮泉河镇人民政府2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出7019800.00元。其中：

1、噶尔县狮泉河镇加木村农牧民专业合作社扶持资金200000.00元；

2、标准化奶牛养殖基地改扩建建设项目1944800.00元；

3、噶尔县标准化奶牛养殖基地饲草款4875000.00元。

（二）对个人和家庭补助。其中：

1、生态岗位补助资金7000.00元；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 西藏阿里地区噶尔县狮泉河镇人民政府.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

 

狮泉河镇人民政府

2021年10月26日