噶尔县城管2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 26日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县城管概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县城管单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县城管2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县城管单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》制定本规定。

第二条 县城市管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级建制。

第三条 县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和区党委、地委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市管理和综合执法工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。

（二）拟定城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度计划，并会同城市规划主管部门编制实施城市设施、公用事业、市容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目方案的设计。

（三）负责辖区内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。

（四）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对辖区内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责辖区内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（五）负责辖区内环境卫生管理和环卫行业指导；参与辖区内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。

（六）依照环境管理方面法律、法规、规章的规定，对环境污染较小，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为实施行政处罚。

（七）负责辖区内随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚。

（八）依照市监行业管理方面法律、法规、规章的规定，对道路、广场等公共场所流动无照经营违法行为实施行政处罚。

（九）依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为实施行政处罚权；实施人民政府决定调整的其他行政处罚。

（十）负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督。

（十一）根据管理权限，负责行政辖区文化市场综合执法的组织协调。

（十二）负责维护以及检查、督促辖区的“门前四包”工作。

（十三）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。

（十五）职责分工

1.城市环境保护管理职责分工。县城市管理和综合执法局负责环境保护管理方面法律法规、规章制度里对环境污染危害较小，通过直观判定即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为的行政处罚权的职责。地区生态环境局噶尔县分局负责其他环境污染管理与监察的职责。

2.城市公安交通管理职责分工。县城市管理和综合执法局负责公安交通管理方面法律法规、规章制度里对侵入人行道、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为的行政处罚权的职责。地区公安处交通警察支队、县公安局负责其他公安交通管理方面法律、法规、规章制度的职责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县城管2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入26433398.30元，同比增加19903191.51元，增长304.79%。主要上涨原因：1、根据合同内容市政环卫经费递增8%；2、项目资金增加；3、专项资金增加等。

（二）本部门2020年支出24194356.10元，同比增长16853341.46元，增长229.58%。其中：基本支出4167327.16元，主要用于人员经费3673786.47元，同比减少532523.32元，下降12.66%，主要原因是:人员减少;日常公用经费316660.69元，同比减少251193.09元，下降44.24%，主要原因是：坚持厉行节约日常公用经费;项目支出20027028.94元，同比增加18807977.87元，上涨15.43%,主要原因是：1、根据合同内容市政环卫经费支出递增8%；2、项目资金支出增加；3、专项资金支出增加等。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2557230.23元，奖金1044607.39元，机关事业单位基本养老保险缴费394611.45元，职工基本医疗保险缴费157336.62元，公务员医疗补助缴费46067.71元，其他社会保障缴费16233.07元，住房公积金329700元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计316660.69元。其中办公费38992元，印刷费6593元，水费27536元，电费37585.05元，邮电费8170元，取暖费3610元，差旅费6718元，专用燃料费39200元，公务用车运行维护费72281.6元，其他商品和服务支出75975元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计176880元，其中：生活补助164572元，其他对个人和家庭的补助12308元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计0元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算72281.64元，同比增加13309.64元，上涨22.57%。主要原因：公务用车随着使用年限增长老化，维修保养费增加。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算72281.54元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费72281.54元。主要原因：公务用车随着使用年限增长老化，维修保养费增加。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出98640元，同比增加98640元，上涨100%，主要原因：根据协议内容给加木村居委会支付征地补偿（流浪犬收容所）。

五、噶尔县城管单位2020年直达资金情况说明。

本部门2020年度无直达资金。

六、噶尔县城管单位2020年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2020年度无政府专项债务和余额

七、噶尔县城管单位2020年度国有资本经营预算说明

本部门2020年度无国有资本经营预算

八、噶尔县城管单位2020年度社会保险基金预算说明

本部门2020年度无社会保险基金预算

九、噶尔县城管单位2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有9个项目，已填报9个绩效，未填报0个绩效。2020年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,全面要求完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

 

十、噶尔县城管单位2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本部门2020年度无财政预算专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县城市管理和综合执法局.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和共支出情况的年度财政收入预算。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。