噶尔县水利局2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 25日

 

目  录

第一部分 噶尔县水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县水利局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

第三部分 噶尔县水利局2020年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县水利局概况

 

一、部门预算单位构成

县水利局暂无内设机构。

二、单位主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

（十五）协助指导水文工作。

（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。

 

 

 

第二部分

噶尔县水利局2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入31708396.13元，同比减少4300776.64元，减少13.56%。主要下降原因：项目减少。

（二）本部门2020年支出35302858.55元，同比增长15828115.65元，增长44.83%。其中：基本支出3477874.93元，主要用于人员经费3193904.46元，同比增加204068.34元，上涨6.38%，主要原因是: 人员增加 ;日常公用经费283,970.47元，同比减少5018.47元，减少1.76%，主要原因是：人员增加 ;项目支出31824983.62元，同比增加16369027.04元，上涨51.43%,主要原因是：由于为了不影响清欠民工工资所属项目维修款及时加大支出。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2179996.56元，奖金181923.13元，机关事业单位基本养老保险缴费308960.46元，职工基本医疗保险缴费123833.05元，公务员医疗补助缴费16343.88元，其他社会保障缴费19299.38元，住房公积金242880.00元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计283,970.47元。其中办公费36429.08元。电费53244.49元，邮电费21060.00元，取暖费46930.00元，差旅费39005.00元，租赁费4172.00元，培训费6976.50元，劳务费7200.00元，专用燃料费39200.00元，其他商品和服务支出29753.40元。

（三）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计29177870.95元，其中：基础设施建设28710412.06元，大型修缮100204.89元， 其他资本性支出367254.00元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算0元。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出2647112.67元，同比增加2647112.67元，上涨100%，主要原因：专用于支持特定基础设施建设。

五、噶尔县水利局2020年直达资金情况说明。

本部门2020年无直达资金。

六、噶尔县水利局2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有15个项目，已填报15个绩效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县水利局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 2020年部门决算西藏阿里地区噶尔县水利局(7419320320).XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。