噶尔县扎西岗乡2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 15日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县扎西岗乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县扎西岗乡单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县扎西岗乡2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县扎西岗乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本乡镇预算由党委、人大主席团、乡人民政府构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理只能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。正对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3．负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（二）部门机构设置。

我单位现设5个科室，包括：后勤服务中心，农牧综合服务中心，党建，政务综合服务中心。

 

第二部分

噶尔县扎西岗乡2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入36,239,145.52元，同比增加26475239.75元，增长271.15%。主要原因：县政府部门资金2020年列入财政预算中。

（二）本部门2020年支出34,284,162.57元，同比增长24520256.8元，增长251.13%。其中：基本支出34,038,902.95元，主要用于人员经费28,044,810.66元，同比增加21051052.02元，上涨301%，主要原因是:每年新生及专招生的增加，人员经费随之提高 ;日常公用经费5,994,092.29元，同比增加3223945.16元，上涨116.38%，主要原因是：人员外出参加培训的次数增加，车辆的数量增加等原因 ;项目支出245,259.62元，同比增加245259.62元。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资11,502,400.69元，津贴补贴0元，奖金897,559.16元，伙食补助费41,101.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,742,482.50元，职工基本医疗保险缴费685,121.80元，公务员医疗补助缴费166,605.42元，其他社会保障缴费94,174.10元，住房公积金1,439,021.00元，其他工资福利支出1,439,021.00元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计1,198,252.99元。其中办公费68,635.00元。印刷费106,032.70元，水费0元，电费0元，邮电费124,988.00元，取暖费256,210.80元，差旅费90,210.00元，维修(护)费20,000.00元，培训费19,791.00，会议费0元，劳务费0元，公务用车运行维护费164,916.04元，其他商品和服务支出347,469.45元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计10,880,851.19元，其中：抚恤金0元，生活补助7,466,624.49元，个人农业生产补助190,750.00，其他对个人和家庭的补助3,223,476.70元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计4,795,839.30元，其中：办公设备购置32,441.87元，专用设备购置88,500.00元，无形资产购置4,673,727.43 ， 其他资本性支出1,170.00元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算136080元

（一）因公出国（境）费

   本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算136080元，同比增加22080元。主要原因：因我乡是个边境乡维稳工作任务比较重，车辆运行维护费居高。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费164,916.04元。

（三）公务接待费

本乡镇2020年无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出0元。

噶尔县扎西岗乡2020年直达资金情况说明。

本部门2020年直达资金支出4932168.43元，同比增加5196000元。其中：地区本级财政承担乡镇食堂补助资金300000元，扎西岗乡标准化建设4896000元。

噶尔县扎西岗乡2020年政府专项债务和余额情况说明。

五、噶尔县扎西岗乡2020年度国有资本经营预算说明

本乡镇2020年无国有资本经营预算。

六、噶尔县扎西岗乡2020年度社会保险基金预算说明

本乡镇2020年无社会保险基金预算。

七、噶尔县扎西岗乡2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有4个项目，已填报4个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。本年度绩效目标执行情况(一)项目进展及执行中目标。（二）项目总投资情况，重点阐述资金落实情况。（三）项目的实际支出情况，重点阐述专项资金的使用情况。（四）项目管理制度及执行情况。

八、噶尔县扎西岗乡2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出0元。

本部门未列扶贫项目资金。

（二）对个人和家庭补助。其中：

1、生活补贴7466624.49元。

2、其他对个人和家庭的补助3223476.70元。

3、个人农业生产补贴190750元。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  西藏阿里地区噶尔县扎西岗乡人民政府(MB0W6664X0).XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。