噶尔县农业事业2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 21日

 

目  录

第一部分  噶尔县农业事业概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县农业事业单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县农业事业2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县农业事业单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业牧局及上级部门交办的其他工作。

2.动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

3.农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位现内设2个站，包括推广站 、畜牧站。

(三）人员编制情况

本单位事业编制有9人，推广站编制有4名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名），畜牧站编制有5名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名） 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县农业事业2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入8487422.77元，同比增加1455738.27元，增长20.7%。主要上涨原因：工作人员调动人员及业务量增加。

（二）本部门2020年支出7932012.83元，同比增加1003455.23元，增长14.48%。其中：基本支出7932012.83元，主要用于人员经费7614270.57元，同比增加1124818.51元，上涨17.33%，主要原因是:工作人员调动人员及业务量增加;日常公用经费317742.26元，同比减少121363.28元，下降27.64%，主要原因是：工作调动人员减少 ;项目支出0元 ，同比无变化。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出6535285.94元，基本工资4858388.14元，机关事业单位基本养老保险缴费734351.33元，职工基本医疗保险缴费288932.99元，其他社会保障缴费52816.48元，住房公积金600797元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计317742.26元。其中办公费37155元，水费1593元，电费10000元，邮电费57408.53元，取暖费5725元，差旅费65380.2元，维修(护)费22960.53元，福利费111000，其他商品和服务支出6520元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计1078984.63元，其中：抚恤金0元，生活补助243600元，奖励金361971.63元，个人农业生产补贴200000元，其他对个人和家庭的补助273413元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计0元，。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算22960.53元，同比增加13300.53元，上涨137.68%。主要原因：我局车辆增加。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算22960.53元，同比增加13300.53元，上涨137.68%。主要原因：我局车辆增加。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维修（护）费22960.53元。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元，。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度无政府性基金。

五、噶尔县农业事业2020年直达资金情况说明。

本部门2020年度无直达资金。

六、噶尔县农业事业2020年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2020年度无政府专项债务。

七、噶尔县农业事业2020年度国有资本经营预算说明

本部门2020年度无国有资本经营预算。

八、噶尔县农业事业2020年度社会保险基金预算说明

本部门2020年度无社会保险基金。

九、噶尔县农业事业2020年绩效目标填报情况

本部门2020年没有项目。

十、噶尔县农业事业2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本单位2020年度无专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县农业农村局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

  2020年噶尔县农业事业决算表.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。