噶尔县农业农村局2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 21日

目  录

第一部分  噶尔县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县农业农村局2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县农业农村局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县农业农村局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关农牧业、农村经济工作和科技工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧各产业(以上简称农牧业）和农村经济、科学技术发展政策、发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展、科学体制改革重大问题的政策建议；推进农牧业依法行政；推进科技创新建设和科技体制改革，提高全县科技创新能力。

2.承担完善农村经营管理体制改革的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、资产、财务管理；拟订农业生产业化经营管理的发展规划并组织和农产品行业协会的建设与发展。

3.拟顶促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系给建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

4.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

5.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行情况，开展农牧业统计工作，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

6.组织农牧业资源区划工作，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化农牧业、科技资源的配置；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

7.负责推动高新技术产业化服务体系建设；负责火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的贯彻实施。

8.贯彻落实国家、自治区有关扶贫工作方针政策；提出全县扶贫开发政策和思路；制订扶贫规划并组织实施；负责农牧业扶贫开发项目的选点、项目编写等前期工作。

9.负责对生猪定点宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的处罚。

10.负责对生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质的处罚。

11.负责农机购机补贴政策实施监督检查。

12.负责确定草原载畜量标准。

（二）机构设置情况

本单位暂无内设机构。

（三）人员编制情况

本单位编制为4人，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名） 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县农业农村2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入41987876.78元，同比增加29375629.21元，增长232.91%。主要增长原因：项目及业务量增加。

（二）本部门2020年支出19563547.93元，同比减少18814929.15元，下降49.02%。其中：基本支出5000388.93元，主要用于人员经费4899504.93元，同比增加204251.37元，上涨71.15%，主要原因是:工作人员调动增加;日常公用经费100884元，同比减少103207.42元，减少50.57%，主要原因是：节约开支;项目支出14563159元，同比减少20754241.1元，下降58.76%,主要原因是：部分项目未能及时实施 。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门2020年度工资福利支出1225227.85元，其中：基本工资850601.36元，奖金52113.39元，机关事业单位基本养老保险缴费134576.16元，职工基本医疗保险缴费49745.26元，公务员医疗补助缴费23417.18元，其他社会保障缴费5193.5元，住房公积金109581元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计105052元。其中办公费44017元，邮电费10702元，差旅费39248元，维修(护)费450元，公务用车运行维护费10635元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计4533910.3元，其中：生活补助4529138.88元，其他对个人和家庭的补助4771.42元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计13699357.78元，其中：办公设备购置180000元，基础设施建设10318926.08元，物资储备1247250元，其他资本性支出1953181.7元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算11085元，同比减少2064.02元，下降15.69%。主要原因：本年出车量减少。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算11085元，同比减少2064.02元，下降15.69%。主要原因：本年出车量减少。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费11085元。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度无政府性基金。

五、噶尔县农业农村局单位2020年直达资金情况说明。

本部门2020年度无直达资金。

六、噶尔县农业农村局2020年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2020年度无政府专项债务资金。

七、噶尔县农业农村局2020年度国有资本经营预算说明

我部门2020年度无国有资本经营预算。

八、噶尔县农业农村局2020年度社会保险基金预算说明

我部门2020年度无社会保险基金预算。

九、噶尔县农业农村局2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有6个项目，已填报6个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效目标执行情况6个项目已竣工验收，绩效目标完成100%。

十、噶尔县农业农村局2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本部门2020年度未列扶贫类资金。

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  2020年噶尔县农业农村局决算表.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。