噶尔县交通运输局2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月  22 日

目  录

第一部分  噶尔县交通运输局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县交通运输局单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县交通运输局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县交通运输局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

县交通局无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟订全县公路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展戲略和规划并监督实施。指导公路行业有关体制机制改革。

2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、协调落实全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。

5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路仁程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路工程建设和工程质量、维护护和安全生产监督管理工作。

6、承担公路运输应急管理工作；组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责协调垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

9、省市机构涉及地方的相关工作。

10、负责县交通战备办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

 

 

第二部分

噶尔县交通运输局2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入13380255.69元，同比增加10723360.00元，增长404%。主要增长原因：人员变动，增加项目。

（二）本部门2020年支出12241375.63元，同比增长8631366.82元，增长239%。其中：1、基本支出3397522.9元，主要用于人员经费2145185.59元，同比增加612716.74元，上涨40%，主要原因是: 人员变动 ;日常公用经费1252337.31元，其中: 商品和服务支出543908.56元(实际人头公用经费为111908.56元，同比减少4881.40元，减少4%。主要原因是：人员减少；购买农村客运车辆资金432000.00元）；资本性支出708428.75元（公路水路运输647228.75元、其他交通运输支出61200.00元）详见附件Z05-1。

2、项目支出8843852.73元，同比增加6883102.73元，上涨351%,主要原因是：增加项目。详见附件Z05-2。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计1688339.59元,其中基本工资1100000.00元，津贴补贴93147.61元，奖金84055.6元，机关事业单位基本养老保险缴费172077.69元，职工基本医疗保险缴费68439.31元，公务员医疗补助缴费24504.47元，其他社会保障缴费7063.91元，住房公积金139051.00元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计543908.56元。其中办公费57626.00元，电费1408.00元，邮电费7656.00元，差旅费29232.00元，其他商品和服务支出17986.56元,其他交通费用430000.00元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计456846.00元，其中：抚恤金335034.00元，其他对个人和家庭的补助121812.00元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计708428.75元，其中：公务用车购置630783.2元， 其他资本性支出77645.55元。

三、2020年度项目支出情况说明。

（一） 商品和服务支出14420.00元（养护机械维修费14420.00）。

（二）资本性支出8829432.73元（基础设施建设3639853.69元；大型修缮3000000.00元；其他资本性支出2189579.04元）。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

  2020年度本单位无三公经费预算

五、2020年度政府性基金支出情况说明。

本单位2020年度无政府性基金安排。

   六、噶尔县交通运输局2020年直达资金情况说明。

本单位2020年无直达资金。

七、噶尔县交通运输局2020年政府专项债务和余额情况说明。

本单位2020年无政府专项债务。

八、噶尔县交通运输局2020年度国有资本经营预算说明

本单位2020年无国有资本经营预算。

九、噶尔县交通运输局2020年度社会保险基金预算说明

本单位2020年度社会保险基金总计：411136.38元。（一）2020年城镇职工基本医疗保险缴费68439.31元；

（二）2020年单位基本养老保险缴费172077.69元；

（三）2020年住房公积金缴费139051.00元；

（四）2020年公务员医疗补助缴费24504.47元；

（五）2020年其他社会保险缴费7063.91元

十、噶尔县交通运输局2020年绩效目标填报情况

本单位2020年共有3项目，已填报3绩效，未填报0绩效。

 

十一、噶尔县交通运输局2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本单位2020年无专项扶贫类资金。

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县交通运输局.XLS 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。