噶尔县委政法委2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 26日

 

目  录

第一部分  噶尔县委政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县委政法委2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县委政法委2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

噶尔县委政法委单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门下设二级预算部门为: 噶尔县国安办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的方针政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及振奋噶工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施攻建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

我单位无内设机构。

第二部分

噶尔县委政法委2020年度部门决算数据

分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入6247733.5元，同比增加2622446.53元，增长72.33%。主要上涨原因：2020年将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及国安办2020年各项经费列入我委年初预算。

（二）本部门2020年支出5711813.52元，同比增长1905976.55元，增长50.08%。其中：基本支出3607595.02元，主要用于人员经费3216657.52元，同比减少321544.4元，下降9.08%，主要原因是:机构改革后，人员减少;日常公用经费390937.5元，同比增加123302.45元，上涨46.07%，主要原因是：2020年国安办公用经费与我委一同决算;项目支出2104218.5元，同比增加2104218.5元，上涨100%,主要原因是:将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及2020年国家安全人民防线建设工作经费列入我委项目支出。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2124281.8元，奖金139959.75元，机关事业单位基本养老保险缴费326085.44元，职工基本医疗保险缴费129168.66元，公务员医疗补助缴费54321.58元，其他社会保障缴费13340.29元，住房公积金265396元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计263634.84元。其中办公费121992元，邮电费16870元，取暖费43410元，差旅费2696元，维修(护)费8371.84元，公务用车运行维护费21600元，其他商品和服务支出48695元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计164104元，其中：生活补助125294元，其他对个人和家庭的补助38810元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算21600元，同比减少8400元，下降28%。主要原因:根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算21600元，同比减少8400元，下降28%。主要原因：根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费21600元。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

五、噶尔县委政法委2020年直达资金情况说明。

本部门2020年扫黑除恶打非治乱专项斗争直达资金300000元,支出250000元，同比增加250000元，上涨100%，主要原因：2019年度我委没有直达资金。

六、噶尔县委政法委2020年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2020年没有政府专项债务和余额情况。

七、噶尔县委政法委2020年度国有资本经营预算说明

本部门2020年没有国有资本经营预算。

八、噶尔县委政法委2020年度社会保险基金预算说明

本部门2020年度没有社会保险基金预算。

九、噶尔县委政法委2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有15个项目，已填报9个绩效，未填报6个绩效，未填报原因：其中2019年先进双联户奖励资金项目经费由自治区拨付，我委按要求兑现；地级领导包县督导、维稳的两笔项目经费由地区拨付，国安办按要求兑现；三大节日慰问金和疫情期间隔离人员两笔项目经费县上统一解决，我委按要求已兑现；扫黑除恶专项经费由地区拨付，用于我委开展扫黑工作。本年度绩效目标执行情况:2020年我委基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务，其中双联户创建评选和宣传工作里涉及户长技能培训工作因疫情原因未能按计划开展。

十、噶尔县委政法委2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本部门2020年没有财政预算专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 西藏阿里地区噶尔县政法委.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。