第一部分 基本概况

一、 部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定县相关法规和规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.承办地区纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）人员编制情况

我单位编制23人，目前在职23人，离休人员 0 人，退休人员  0人。

（三）机构设置情况

我单位现设6个科室，包括:1、综合室2、党风政风监督室3、第一监督检查室 4、第二监督检查室 5、第三审查调查室 6、案件审理室；一个信息中心。

第二部分

2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）本单位2020年度收入8635670.75元，同比增加3725617.04元，增长75.87%。主要上涨原因：中共噶尔县委巡察工作领导小组办公室的巡察人员及巡察经费列入我单位。

（二）本单位2020年支出8312699.91元，同比增长2021371.25元，增长32.12%。其中：基本支出7419472.66元，主要用于人员经费6895325.25元，同比增加1917366.69元，上涨38.51%，主要原因是: 中共噶尔县委巡察工作领导小组办公室的巡察人员及巡察经费列入我单位;日常公用经费524147.41元，同比减少789222.69元，下降60.09%，主要原因是：办公设备完善，办公经费的减少;项目支出893227.25元，同比增加893227.25元，上涨100%,主要原因是：办案经费及巡察工作经费的增加 。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本单位基本工资4599088.49元，奖金322037.17元，机关事业单位基本养老保险缴费708111.98元，职工基本医疗保险缴275905.81元，公务员医疗补助缴费105148.25元，其他社会保障缴费31246.55元，住房公积金580713元。

（二）商品和服务支出

本单位商品和服务支出共计524147.41元。其中办公费78168.06元。电费25311元，邮电费9358.21元，取暖费171080元，差旅费45963元，维修(护)费6100元，劳务费40650元，公务用车运行维护费51177.14元，其他商品和服务支出96340元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位对个人和家庭的补助共计273074元，其中：生活补助273074元。

（四）资本性支出

本单位资本性支出共计0元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2020年“三公”经费预算50400元，同比增加14560.38元，上涨40.62%。主要原因：中共噶尔县委巡察工作领导小组办公室的巡察人员及巡察经费列入我单位。

（一）因公出国（境）费

   本单位2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本单位2020年公务用车运行维护费预算50400元，同比增加14560.38元，上涨40.62%。主要原因：中共噶尔县委巡察工作领导小组办公室的巡察人员及巡察经费列入我单位。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费50400元。

（三）公务接待费

本单位2020年公务接待费0元，同比增加0元，上涨0%。接待0批次，接待0人。

四、2020年度政府性基金支出情况说明

本单位2020年度政府性基金安排的支出0元，同比增加0元，上涨0%。

五、2020年直达资金情况说明

本单位2020年直达资金支出0元，同比增加0元，上涨0%。

六、2020年政府专项债务和余额情况说明

本单位无政府专项债务。

七、2020年度国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

八、2020年度社会保险基金预算说明

本单位无社会保险基金。

九、2020年绩效目标填报情况

本单位2020年共有0个项目，已填报0个绩效，未填报0个绩效。

十、2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出0元。

 （二）对个人和家庭补助0元。

第三部分

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

  2020年决算表.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。