噶尔县人民法院2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 18日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县人民法院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县人民法院2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县人民法院2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县人民法院单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

噶尔县人民法院由院长1人，副院长和审判员、司法辅助人员、行政人员若干构成。编制人数45人，在职实有人数38人。

二、部门职责和机构设置

单位主要职责

1.审判法律规定由县人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的一审刑事、民事、行政案件以及上级法院指定审理的案件。

2.审判法律规定由县人民法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.审判由县检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法由县人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公证机关已发赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权的文书，以及法律规定由县人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调法院各项工作。依法决定国家赔偿，接待处理来信来访。

5.负责做好法院自身队伍建设、思想政治教育和业务培训工作。

6.加强县法院办公设备、设施、武器装备、“两庭”建设。

7.参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。

8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。

9.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

   （二）机构设置情况

我单位现设 5 个科室，包括：政治部、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（司法警察大队）、审判管理办公室（综合办公室）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县人民法院2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入20566960.01元，同比增加8509642.21元，增长0.71%。主要增长原因：比去年新增几个项目，2020年度招聘9名聘用制书记员，经费增多。

（二）本部门2020年支出18754806.50元，同比增长4268494.41元，增长0.29%。其中：基本支出12622757.78元，主要用于人员经费11640999.38元，同比增加676812.58元，上涨0.06%，主要原因是: 人员调动 ;日常公用经费981758.40元，同比增加-2540366.89元，上涨-0.72%，主要原因是：合理支出。按需分配 ;项目支出6132048.72元，同比增加6132048.72元，上涨100%,主要原因是： 案件量增多，诉讼服务大厅投入运行。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2318405.49元，津贴补贴5501711.97元，奖金513426.1元，伙食补助费22590元，机关事业单位基本养老保险缴费1007225.98元，职工基本医疗保险缴费435331.28元，公务员医疗补助缴费184268.34元，其他社会保障缴费267741.4元，住房公积金780437元，其他工资福利支出463643.32元，绩效工资705949.11。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计2783538.69元。其中办公费507312.11元。印刷费0元，水费35283元，电费98826.79元，邮电费61205.59元，取暖费0元，差旅费294922元，维修(护)费302676.29元，会议费11760元，劳务费575195元，公务用车运行维护费154828.02元，其他商品和服务支出727484.89元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计685674元，其中：抚恤金0元，生活补助0元，救济费50000，奖励金481062.12，其他对个人和家庭的补助154611.88元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计3082963.82元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，房屋建筑物构建3082963.82 其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算68000元，同比增加56260元，上涨4.79%。主要原因：案件量增多，出差办案次数也随之增加，且有两个乡镇法庭，路途遥远。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算68000元，同比增加56260元，上涨4.79%。主要原因：案件量增多，出差办案次数也随之增加，且有两个乡镇法庭，路途遥远。。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费68000元。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元，同比增加0元，上涨0%。接待0批次，接待0人。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出0元，同比增加0元，上涨0%。

五、噶尔县人民法院2020年直达资金情况说明。

我单位2020年直达资金支出0元，同比增加0元，上涨0%。

六、噶尔县人民法院2020年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2020年无政府专项债务

七、噶尔县人民法院2020年度国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营预算拨款.

八、噶尔县人民法院2020年度社会保险基金预算说明

我单位2020年度度社会保险基金预算拨款0万元

九、噶尔县人民法院2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有9项目，已填报9绩效，未填报0绩效，本年度绩效目标执行情况项目基本完成，项目完成够将达到预期目标，诉讼费服务中心大厅已全面竣工，今年开始正式运行，为人民群众提供更加便捷、高效优质的诉讼服务。

十、噶尔县人民法院2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

我单位2020年财政预算无专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  决算.xls

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。