噶尔县卫生服务中心 2018年部门决算

公开说明

我单位2018年决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.承担常见病、多发病的诊断,负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作。

2.负责藏医药理论、学术讲座，负责民间藏医医疗技术的挖掘，负责培养高素质藏西医结合的基层临床全科医疗队伍。

3.承担日常急救工作的重点疫情，突发事件的应急救治任务，负责继发性危重病例，康复患者的伤残障碍性功能工作。

4.负责全县妇幼保健计生技术指导治疗工作。

5.承担全县医疗技术人员、乡村医疗技术骨干业务培训，负责培养乡镇村医藏医药技术。

6、承担县委、县政府及上级部门交办的其他行政工作。

（二）机构设置情况

我单位现设17个科室，行政科室包括：办公室、医务科、护理部；业务科室包括：外科、内科、藏医科、妇产科、儿科、五官科、药房、收费室、心电图室、B超室、放射科、化验室、住院部、供应室。

（三）人员编制情况

我单位编制52人，目前在职44人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）主要工作任务

1.提高服务质量，狠抓医疗质量，牢固树立医疗安全意识，深化优质护理服务。

2.进一步加强重点科室建设，加强三级学科建设。

3.深化医德医风、廉政文化建设，提升医院文化，并加强各方面宣传力度。

4.力争住院楼工程顺利开展。

5.完善基础建设与医疗设备添置工作。

6.全院职工积极完成创建“二乙”医院工作。

7.完成各项目标责任书考核工作。

二、一般公共决算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度决算收入6718880.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少2683351.95元，下降28.54。

   (二)支出增减变化情况

我单位2018年决算支出6698880.66元，同比减少2703351.95，下降28.75%。其中：安排基本支出6698880.66元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2491287.05元，增加59.21%，主要原因是：预算增加；

全年决算支出按功能科目分类：（依据：附表7）

1.201类0款0项，2018年一般公共服务支出数65910元；

2.221类02款01项，2018年住房公积金决算支出数625298元；

三、一般公共决算基本支出情况说明（依据：附表8）

（一）人员经费

我单位2018年决算人员经费支出5702094.09元，主要包括：基本工资1054933元、津贴补贴3267676.2元、机关事业单位基本养老保险缴费392603.22元、机关事业单位基本职业年金196301.13元、生活补助65910元、城镇职工基本医疗保险缴费99372.54元、住房公积金625298元。

（二）公用经费

   我单位2018年决算公用经费支出共996786.57元，其中：办公及印刷费198248.6元、电费27356.57元、邮寄费6095.53元、差旅费65225元、专用材料费512567.6元、公务用车运行维护费82499.27元、日常维修费2300元、其他商品和服务支出102494元。

1. “三公”经费支出情况说明

   我单位2018年“三公”经费支出82499.27元，同比增加48651.06元，上涨143.43%。主要原因是：业务增加。

   （一）因公出国（境）费

      我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2019年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2018年决算公务用车运行维护费共82499.27元，同比增加48651.06元，上涨143.43%。

   （三）公务接待费

   我单位2018年无接待费

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营决算支出情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2018年车辆保有量5辆，2017年车辆保有量4辆，同比增加1辆，主要原因思源芭莎公司捐赠1辆救护车。

   八、政府性基金决算情况说明(依据：附表4)

   我单位无政府性基金预算。

   九、决算绩效情况说明

      2018年我单位实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算拨款720000元。

   十、主要名词解释

   （一）一般公共决算

   指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

     （二）部门决算

   指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

     （三）财政拨款收入

   指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

     （四）基本支出

   为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

     （五）项目支出

   在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     （六）“三公”经费

   指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   附件： 噶尔县卫生服务中心2018年决算明细表

    

    

                                  噶尔县卫生服务中心

   2019年4月20日