阿里地区噶尔县林业局2018年决算公开

情况说明

我单位2018年决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

  （一）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订林业生态保护与建设的发展目标和中长期规划并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动物动植物资源、湿地和荒沙漠化的调查、动态检测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、负责全县林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。提出地方财政林业专项转移支付资金的预算建议并组织实施。指导监督林业配套资金的管理和使用。监管国有林业产业，申报或建议林业建设项目。负责提出林业资产，审查申报林业建设项目。负责提出林业资产投资模和方向、全县财政性资金安排意见，按规定权限，申报全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

3、组织、协调、指导的监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益性林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

4、承担推进全县林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营和林权流转：组织、指导林权纠纷调解和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林地（苗圃）、森林公园的建设和管理负责对占用、征用、征收林地的初步审批和监督管理。

5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县生活用材伐限额，并监督执行。监督检查原始灌木林、人工林木的采伐、运输凭证。组织、指导林地、林权管理，组织实施权登记、发证工作。拟订林地保护规划并指导实施，监督管理重点国有公益林资源。承担重点国有公益林的资源资产产权变动的审核工作。  

 6、组织、协调、指导的监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划并组织实施。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，协调有关国际湿地公约的履约工作。

7、组织、协调、指导的监督全县荒漠化防治工作。组织拟定全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督沙化土地的合理利用。组织。指导建设项目对土地沙化影响的审核上报；协调、叁与沙尘暴灾害预测预报和应急处置，协调有关国际荒漠化约的履约工作。

8、组织、协调、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。负责调整全县重点保护的陆生野生动物的申报工作；依法开展陆生野生动物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责全县自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物的种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好全县濒危物种进出口（境）管理；承担国家、自治区级保护的野生珍惜动植物、物种及其产品进出口（境）的申报和审批工作。协调有关国际公约的履约工作。按分工负责全县生物多样性保护的有关工作。

9、组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。协调武警消防部队防扑火工作。指导全县森林公安工作。组织、指导全县林业有害生物的防治、检验检疫工作。

10、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优质配置方案，贯彻执行林业产业地方标准并监督实施。组织指导林产品质量监督。负责执行国家的植物检疫任务。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

暂无内设机构

  （三）人员编制情况

我单位机关编制4名（行政编制2名，事业编制2名），科技领导职数3名，副科级建制，事业编制2名，科级领导职数1名，离休人员0人，退休人员0人。

 （四）主要工作任务

1、2018年县委、县政府下达的造林任务和现有林业的抚育工作，继续开展义务植树工作。2018年噶尔县义务植树，城区栽植地点为城区周边，栽植面积为40亩，栽植总量为6680株。

2、一是增加月浇水次数，在确保苗木栽植定根水足量的情况下，后期根据苗木生长所需增加浇灌次数，提供新栽植的苗木成活率；二是加强管理我局下属单位噶尔县美丽园艺有限责任公司，搞好城区造林维护保护，做到四要：春要栽、夏要剪、秋要管、冬要保。还要做到适时施肥、浇水、防止病虫害、适时修剪。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

 我单位2018年度决算收入54586637.50元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加17625181.54元，上涨47.7 %。

（二）支出增减变化情况

   我单位2018年决算支出54586637.50元，同比增加17625181.54元，上涨47.7%。其中：安排基本支出11215912.18元，主要用于住房公积金，农林水支出，同比增加9415912.18元，上涨523%，主要原因是： 差旅费、休假探亲费，取暖费等 ；项目支出43370725.32元，主要用于 生态保护、防沙治沙，同比增加21717325.32元，上涨100%。

全年决算支出按功能科目分类：

   1. 201（类）20103（款）2010399（项），2018年决算支出数43650 元；

   2. 211（类）21104（款）2110401（项），2018年决算支出数16412900元；

   3. 211（类）21106（款）2110602（项），2018年决算支出数340500元；

   4. 211（类）21106（款）2110605（项），2018年决算支出数272400 元；

   5. 212（类）21205（款）2120501（项），2018年决算支出数2245621.32元；

   6. 213（类）21302（款）213020（项），2018年决算支出数1077996.31元；

   7. 213（类）21302（款）2130205（项），2018年决算支出数1060000元；

   8. 213（类）21302（款）2130209（项），2018年决算支出数9317973.87元；

   9. 213（类）21302（款）2130211（项），2018年决算支出数553400元；

   10. 213（类）21302（款）2130217（项），2018年决算支出数8000000元；

   11. 213（类）21302（款）2130299（项），2018年决算支出数12580160 元；

   12. 221（类）22102（款）2210201（项），2018年决算支出数134592元；

   13. 229（类）22999（款）2299901（项），2018年决算支出数28800 元。

三、一般公共决算基本支出情况说明

 （一）经费支出

我单位2018年决算人员经费10301538.31元，主要包括：基本工资236042元、津贴补贴610392.12元、机关事业单位基本养老保险费85894.94元、职业年金缴费42947.41元、职工基本医疗保险缴费21712.34元、住房公积金134592元、办公费7629元、电费46312.79元、邮电费1400.21元、差旅费36370元、培训费18455.5元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴28000元、其他支出800。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2018年“三公”经费决算0元，主要原因是：无三公经费。

1. 因公出国（境）费

   我单位2017年决算因公出国（境）费0万元，2018年决算因公出国（境）费0万元。    

2. 公务用车运行维护费

   我单位2018年决算公务用车运行维护费共 0元，主要原因是：无公务用车。

   （三）公务接待费

   我单位2018年决算公务接待费0元，主要原因是：我单位无公务接待费，由政府统一安排。

   五、政府采购情况说明

      我单位无政府采购。

     六、国有资本经营决算拨款收支情况说明

      我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

      我单位无国有资产

     八、政府性基金决算情况说明

      我单位无政府性基金预算。

     九、决算项目情况说明

   2018年我单位实行管理项目支出43370725.32元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算。指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入。指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出。为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出。在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：噶尔县林业局2018年决算明细表

噶尔县林业局

2019年5月20日