噶尔县教育（体育）局2018年决算公开情况

说明

   一、部门概况

（一）单位主要职责

一是；根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

二是；负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。三是；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。 四是；负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。五是；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

（二）机构设置情况

我单位现设9个科室，包括：教研室、办公室、规划室、财务室、电化教育室、后勤中心、收发室、督导室、体卫安。

（三）人员编制情况

我单位编制4人，目前在职4人，离休人员2人，退休人员2人。

（四）主要工作任务

一是；做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义，共产主义教育,加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育。二是；依法维护职工的民主权利,组织职工民主管理企业、事业。三是；组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新、技术协作活动,总结推广先进经验,做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作,发动职工完成生产(工作)任务。四是；维护职工的学习权利,吸引和支持职工学习政治、文化、科学技术和管理知识。五是：保障职工生活福利,协助和督促行政方面办好职工集体福利事业;开展职工互助互济活动,搞好职工生活困难补助;做好劳动保险工作和劳动工资的群众工作;参与调处劳动争议,协同有关方面做好退休职工和职工家属工作。

二、一般公共支出预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度财政拨款收入决算数1041874.05元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少299694.7元，下降0.28%

（二）支出增减变化情况

我单位2018年决算支出数925874.05元，同比减少415694.7元，下降0.44%

其中：安排基本支出925874.05元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少415694.7元，下降0.44%，主要原因是：人员退休；项目支出0元，

全年决算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1.201（类）03（款）01（项），2018年决算支出数925874.05元。

三、一般公共支出预算明细情况说明

（一）人员经费

我单位2018年支出决算人员经费787062.42元，主要包括：基本工资143636津贴补贴504772.07元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险缴费49275.14元、城镇职工基本医疗保险缴费12487.21元、公务员医疗补助缴费0元、失业保险0元、工伤保险0元、生育保险0元、住房公积金76892元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

   （二）公用经费

我单位2018年支出决算公用经费共130473元，其中：办公及印刷费43950元、水费0元、电费0元、邮寄费0元、电话通讯费0元、取暖费0元、差旅费13405元、工会经费0元、福利费0元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费63118元、日常维修费0元、其他商品和服务费用10000元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2018年“三公”经费支出决算0元，同比增加或减少0元，上涨0%。主要原因是：2018年没有三公经费支出决算。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2018年决算因公出国（境）费0万元，2018年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

我单位2018年支出决算公务用车运行维护费共63118元，同比增加62118元，上涨0.98%。其中：2018年公务用车购置费预算0元；2018年公务用车运行费预算63118元，同比增加62118元，上涨0.98%。主要原因是：车龄大日常零星修护多。

   （二）公务接待费

   我单位2018年支出决算公务接待费0元，同比增加/减少0元，上涨/下）0%。主要原因是政府统一接待。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量4辆，2017年车辆保有量4辆，同比增加/减少0辆，原因无。

八、政府性基金预算情况说明(依据：附表4)

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

   2019年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门决算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入决算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政决算资金。包括一般公共决算收入、政府性基金决算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：噶尔县教育局2018年决算明细表

                               噶尔县教育体育局

2019年5月20日