噶尔广播电视台2018年决算公开情况说明

我单位2018年决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；

2、负责完整传输区、市、地广播电视节目；

3、负责噶尔广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；

4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

5、负责广播电视对外宣传工作；

6、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

7、负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位现设5个部门，包括：总编室（责编）、新闻部、制作部、藏编部、播音部。

（三）人员编制情况

我单位编制22人，目前在职22人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）主要工作任务

1、对《噶尔新闻》栏目运行、节目质量负责，确保栏目优质安全运行。
   2、组织、策划新闻报道，做好新闻的采访安排与把关，确保本部门宣传任务的完成。
   3、围绕区、市、地、县政府中心工作策划报道方案，撰写重大题材宣传方案。
   4、负责电视新闻节目的创新创优和外宣工作。
   5、负责本部门日常管理、考勤考核，组织召开策划会、例会和部门内部人员业务培训等工作。
6、完成台领导交办的其他工作任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度预算收入4518633.34元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少310646.06元，下降6%。

（二）支出增减变化情况

我单位2018年预算支出4518633.34元，同比减少310646.06元，下降6 %。其中：安排基本支出4518633.34元，主要用于工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少310646.06元，下降6%，主要原因是：工资福利、机关商品服务、对个人和家庭的补助支出都有所下降；项目支出264960元，主要用于为职工发放辐射费，同比增加53760元，上涨25.45%。

全年预算支出按功能科目分类：

207（类）01（款）（01）项，2018年预算支出数4518633.34元

207（类）04（款）（05）项，2018年预算支出数264960元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费
我单位2018年决算人员经费3131644.68元，主要包括：基本工资560520元、津贴补贴2164930.68元、奖金226680.89元、机关事业单位基本养老保险缴费543980.13元、城镇职工基本医疗保险缴费217592.04元、公务员医疗补助缴费0元、失业保险0元、工伤保险5439.80元、生育保险19039.30元、住房公积金335639元、个人通讯补助10465元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元，个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

   (二)公用经费

我单位2018年预算公用经费共230678.50元，其中：办公及印刷费29900元、水费0元、电费4485元、邮寄费11960元、电话通讯费10465元、取暖费0元、差旅费134998.5元、工会经费0元、福利费0元、培训费29900元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、日常维修费8970元、其他商品和服务费用0元、邮电费22425元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

我单位2018年无“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费
我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2018年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2018年预算公务用车运行维护费共8970元，同比增加780元，上涨0.95％。其中：2018年公务用车购置费预算0元：2018年公务用车运行费预算0元。

（二）公务接待费

我单位2018年无决算公务接待费0元

   五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明
我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车保有量1辆，同比增加0辆，原因是为记者以及全台工作人员的出差提供方便。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对沃地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

   八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2018年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款264960元。
十、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：噶尔广播电视台2018年决算明细表

噶尔广播电视台

2019年5月20日