十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

3.承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。

4.负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。

5.负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

6.负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

7.负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

8.负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

9.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

10.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

我单位现设2个科室，包括：综合办公室和财务室。县园林绿化局机关编制为4名（行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（局长1名，副局长2名）。

（三）主要工作任务

我单位的主要工作任务是负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费等。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入49862815.04元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加47744626.52元，增加2254 %，增加原因为2021年绿化力度加大，项目增加。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出49862815.04元，同比增加 47744626.52元，增长2254%。其中：安排基本支出1291505.04元，主要用于机关工资福利支出0元、机关商品服务支出0元、对个人和家庭的补助支出0元，同比减少327733.48元，下降20.23%，主要原因是因工作原因人员调动，人员减少，一般公共服务支出增加；项目支出48571310元，同比增加48072360元，上升9634%，主要用于城区绿化和补植补载。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（213类）财政事务（02款）行政运行（财政事务）（01项），2021年预算支出数30000元；

2. 一般公共服务支出（203类）财政事务（02款）其他财政事务支出（01项），2021年预算支出数0元；

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05项），2021年预算支出数123073.44元；

4. 一般公共服务支出（213类）财政事务（02款）其它林业和草原支出（99项），2021年预算支出数48541310元；

5. 社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项），2021年预算支出数1538.41元；

6. 社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）其它财政对社会保险基金的补助（99项），2021年预算支出数5384.45元；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），2021年预算支出数23076.27元；

8. 卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（11款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（12项），2021年预算支出数61536.72元；

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2021年预算支出数94406元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费1225681.04元，主要包括：基本工资169056元、津贴补贴603153元、奖金64100.75 元、机关事业单位基本养老保险缴费123073.44 元、城镇职工基本医疗保险缴费61536.72元、公务员医疗补助缴费23076.27元、失业保险0元、工伤保险1538.41元、生育保险5384.45元、住房公积金94406元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助80356元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共65824元，其中：办公经费 52598 元、办公费 0 元、水费 0 元、电费3000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 9926 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、工会经费0 元、福利费 300 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   2021年我局无三公经费。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比减少 10800 元，下降 0 %。2021年 我单位无公务用车 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元。

   （三）公务接待费

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 5 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 11 个，涉及一般公共预算拨款 48571310 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 6 个，涉及一般公共预算拨款45887840万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般 公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

    

   噶尔县园林绿化局

   2021年4月15日