噶尔县教育局2021年度预算公开
- 索引号：gejtj/2021-00008
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- 名 称：噶尔县教育局2021年度预算公开
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- 发布日期：2021-04-23
阿里地区噶尔县教育局
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。
4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位有4名行政编制、2名事业编制、现设10个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心、督导室；党建办、体卫安。
1.做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义，共产主义教育,加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育。
2.依法维护职工的民主权利,组织职工民主管理企业、事业。
3.组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新、技术协作活动,总结推广先进经验,做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作,发动职工完成生产(工作)任务。
4.维护职工的学习权利,吸引和支持职工学习政治、文化、科学技术和管理知识。
5.保障职工生活福利,协助和督促行政方面办好职工集体福利事业;开展职工互助互济活动,搞好职工生活困难补助;做好劳动保险工作和劳动工资的群众工作;参与调处劳动争议,协同有关方面做好退休职工和职工家属工作。
我单位2021年度预算收入902962.29元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少723226.67元，下降44%，因为没有安排今年政府性基金。
我单位2021年预算支出902962.29元，同比减少723226.67元，下降44%。其中：安排基本支出834448.69元，主要用于机关工资福利支出736930.29元、机关商品服务支出52694.40元、对个人和家庭的补助支出44824.00元，同比减少291740.27元，下降26%，主要原因是人员减少，一般公共服务支出减少；项目支出68513.6元，同比减少431486.4元，下降86%，主要用于办公采暖和维修补助。
全年预算支出按功能科目分类：
1.205（类）01（款）01（项）2021年度行政运行支出704164.94元，2021年预算支出数704164.94元
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数79212.25元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数0元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数990.15元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数3465.53元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数14852.3元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数39606.12元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数60671元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费762524.29元，主要包括：基本工资111012元、津贴补贴385864.56元、奖金41256.38元、机关事业单位基本养老保险缴费79212.25元、城镇职工基本医疗保险缴费39606.12元、公务员医疗补助缴费14852.3元、失业保险 0元、工伤保险990.15元、生育保险3465.53元、住房公积金60671元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助25594元。
我单位2021年预算公用经费共 元，其中：办公经费0元、办公费23634.4元、水费0元、电费5000元、邮寄费0元、电话通讯费4680元、取暖费0元、差旅费6000元、工会经费0元、福利费180元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费13200元、维修（护）费0元、食堂补助0元。
我单位2021年“三公”经费预算13200元，同比增加6000元，上涨83%。主要原因是车辆增加运行维护费提高。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共13200元，同比增加6000元，上涨83%。主要原因是车辆增加运行维护费提高。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。
2021年公务用车运行费预算0元，同比增加0元，上涨0%。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
我单位2021年政府采购0元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量5辆，2020年车辆保有量6辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款68513.6元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 个，涉及一般公共预算拨款0万元
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位无2021年度政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县教育局噶尔县体育局
2021年4月15日