中共噶尔县委国家安全委员会办公室 2021年预算公开情况说明
- 索引号：gezw/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县政法委
- 名 称：中共噶尔县委国家安全委员会办公室 2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-20
中共噶尔县委国家安全委员会办公室 2021年预算公开情况说明
目 录
我办2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）贯彻落实以习近平同志为核心的党中央和区党委、地委、县委关于国家安全、社会稳定、边境管理工作的决策部署。
（二）以总体国家安全观为指导，建立健全加强党对国家安全、社会稳定、边境管理工作统一领导的制度机制，推进党政军警民共同维护国家安全和社会稳定，合力强边固防。
（三）研究解决国家安全、边境管理重要问题和跨县跨部门影响社会稳定的突出问题，定期分析国家安全、社会稳定、边境管理形势。
（四）加强涉及国家安全、社会稳定、边境管理情报信息收集、汇总、研判和报送。
（五）推进国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施。
（六）加强国家安全保障能力建设和专业队伍建设。
（七）开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识。
（八）对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，组织开展国家安全审查和监管工作。
（九）组织开展督促检查、考评考核，推动国家安全、社会稳定、边境管理工作部署落实等。
(十)协调做好敏感期，国家、自治区、地区和县重大政治活动和重大节日期间的社会稳定、边境管理工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置暴恐、自焚等重大突发事件及可能发生的群体性事件等，协调依法打击各种分裂渗透破坏活动。
（十一）负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
（十二）承担县维护国家安全工作指挥部日常工作。
（十三）完成县委和上级机关交办的其他任务。
我办现设 1 个科室，包括：县委国家安全委员会(以下简称噶委国安办)加挂县维护国家安全工作指挥部。
维护国家安全和社会稳定，统筹协调各级各部门加强社会面管控，切实维护全县社会面和谐稳定。
我办2021年度预算收入 2538670.27 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 2438670.27元，上涨 2439 %。
我办2021年预算支出 2538670.27元，同比增加 2438670.27元，上涨 2439 %。其中：安排基本支出 1698670.27 元，（主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出）。同比增加 506474.87 元，上涨 42 %，主要原因是 人员增加 ；项目支出 840000.00 元，同比增加 740000.00 元，上涨 740 %，主要用于 古格川民兵卡子执行点维稳及边防工作，国家安全人民防线建设工作经费款 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.201（类）31（款）01（项），2021年预算支出数 1291353.00 元；
2.201（类）31（款）99（项），2021年预算支出数 840000.00 元；
3.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 162323.33 元；
4.208（类）05（款）27（项），2021年预算支出数 9130.66 元；
5.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 2029.03 元；
6.208（类）27（款） 99（项），2021年预算支出数 7101.63 元；
7.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 30435.63 元；
8.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 81161.65 元；
9.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 124266.00 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我办2021年预算人员经费 1619681.47元，主要包括：基本工资 226800.00 元、津贴补贴 791320.80 元、奖金 84543.40 元、机关事业单位基本养老保险缴费 162323.33 元、城镇职工基本医疗保险缴费 81161.65 元、公务员医疗补助缴费 30435.63 元、工伤保险 2029.03 元、生育保险 7101.63 元、住房公积金 124266.00 元、其他对个人和家庭的补助 109700.00 元。
我办2021年预算公用经费共 78988.80 元，其中：办公费 61628.80 元、水费 3000.00 元、电费 2000.00 元、邮寄费 500.00 元、电话通讯费 10000.00 元、取暖费 21000.00 元、差旅费 1500.00 元。
我办2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 无 。
我办2020年预算无因公出国（境）费，2021年预算无因公出国（境）费。
我办2021年预算无公务用车运行维护费
（三）公务接待费
我办2020年预算无公务接待费。
我办2021年无政府采购。
我办无国有资本经营预算拨款。
我办2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆 0 。
我办2021年政府性基金预算情况 无 。
2021年我办年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 3 个，涉及一般公共预算拨款 840000.00 元，2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个。
十、直达资金情况说明
我办2021年年初预算中无直达资金。
我办2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我办2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶委国安办
2021年4月20日