阿里地区噶尔县昆莎乡人民政府2021年预算公开情况说明
- 索引号：gsxlkm/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县昆莎乡
- 名 称：阿里地区噶尔县昆莎乡人民政府2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
阿里地区噶尔县昆莎乡人民政府
2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况 3
（三）主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
（一）收入增减变化情况 7
（二）支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
（一）人员经费 8
（二）公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
（一）因公出国（境）费 9
（二）公务用车运行维护费 9
（三）公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.乡党委主要职责2.乡人大主席团主要职责3.乡人民政府主要职责。
（二）机构设置情况
我单位现设 5个行政内设机构，机构名称分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室维护稳定和综合治理办公室、财政所。
我单位设4个内设事业单位，具体为:卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。
乡党委主要职责：
1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。
3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
9、承办县委、政府交办的其他事项。
乡人大主席团主要职责：
1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。
4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。
5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。
6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。
7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。
8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
12、承办乡党委和县人大交办的其他事项。
乡人民政府主要职责：
贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。
1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。
2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
3、加强乡、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对
公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
7、负责乡、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。
8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。
我单位2021年度预算收入22439592.9 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 1898285.97 元，上涨9 %。原因：人员增加,社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位;
我单位2021年预算支出 22439592.9元，同比增加 1898285.97元，上涨 9%，原因：人员增加,社会保险增加。其中：安排基本支出18371089.68 元，主要用于机关工资福利支出 15945816 、机关商品服务支出 1155207.68 、对个人和家庭的补助支出 1270066 、同比增加1253084.92元，上涨 6.82 %，主要原因：人员增加,社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位;项目支出 4068503.22元，同比增加 4068503.22 元，上涨 100 %，主要用于 供暖电费及维护运行和管理员工资、新村奶牛加工场低压线路建设资金、基层乡镇干部职工福利待遇等 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.201（类） 01 （款） 01 （项），2021年预算支出数161100元；
2.201（类） 01 （款） 07 （项），2021年预算支出数37000元；
3.201（类） 01 （款） 99 （项），2021年预算支出数10000元；
4.201（类） 02 （款） 01 （项），2021年预算支出数30000元；
5.201（类） 02 （款） 99 （项），2021年预算支出数10000元；
6.201（类） 03 （款） 01 （项），2021年预算支出数15750857.04元；
7.201（类） 03 （款） 02 （项），2021年预算支出数15455元；
8.201（类） 03 （款） 99 （项），2021年预算支出数105055元；
9.201（类） 31 （款） 99 （项），2021年预算支出数50000元；
10.201（类） 32 （款） 99 （项），2021年预算支出数135400元；
11.201（类） 33 （款） 99 （项），2021年预算支出数200000元；
12.204（类） 99 （款） 99 （项），2021年预算支出数10000元；
13.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数1702454.5 元；
14.208 （类）27（款）01（项），2021年预算支出数38189.08 元；
15.208（类） 27（款）02（项），2021年预算支出数21280.58 元；
16.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数 74482.49 元；
17.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 204643.1 元；
18.210（类）11（款）01（项），2021年预算支出数851227.11元；
19.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 1307954 元。
20.212（类）05（款）01（项），2021年预算支出数 448000 元。
21.213（类）02（款）99（项），2021年预算支出数 180000 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 17215882元，主要包括：基本工资 2279592元、津贴补贴 8579298.12元、奖金 886695.02元、机关事业单位基本养老保险缴费 1702454.5 元、城镇职工基本医疗保险缴费851227.11 元、公务员医疗补助缴费204643.1 元、失业保险38189.08 元、工伤保险21280.58 元、生育保险74482.49元、住房公积金 1307954 元、取暖费 259000 元、防寒费 8140 元、燃料费207200元、休假探亲费762926 元、夫妻异地休假交通费 32800 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 1270066 元。
我单位2021年预算公用经费共 1155207.68 元，其中：办公经费 824727.68元、办公费 150000 元、水费 元、电费 50000 元、邮寄费 3996元、电话通讯费 118560元、取暖费 259000 元、差旅费 497731.68 元、工会经费 元、福利费 4440元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 260480元、维修（护）费 20000 元、食堂补助 50000 元。
我单位2021年“三公”经费预算 260480元，同比增加 140600元，上涨 117.28 %。主要原因是：2021年乡政府及乡卫生院车辆全部费用列入乡政府预算。
我单位2021年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 260480 元，同比增加140600 元，上涨 117.28 %。主要原因是：2021年乡政府及乡卫生院车辆全部费用列入政府预算。2021年公务用车购置无预算。
2021年公务用车运行费预算260480元，同比增加140600 元，上涨117.28%。主要原因是：2021年乡政府及乡卫生院车辆全部费用列入乡 政府预算。
(三)公务接待费
我单位2021年预算公务接待无预算。
我单位2021年政府采购无预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 4 辆，2020年车辆保有量 1 辆。主要原因是：2021年重新核实车辆，我乡匹配2辆车。
我单位2021年政府性基金无预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 35 个，涉及一般公共预算拨款 4068503.22元。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县昆莎乡人民政府
2021年4月9日