噶尔县城市管理和综合合法局2021年预算公开
- 索引号：grx/2021-00020
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县人民政府
- 名 称：噶尔县城市管理和综合合法局2021年预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
噶尔县城市管理和综合合法局
2021
年
预
算
公
开
情
况
说
明
2021年4月15日
噶尔县城市管理和综合执法局
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规划。
（二）负责县内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。
（三）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。
（五）负责县内环境卫生管理和环卫行业指导；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。
（六）负责环境管理方面法律法规、规章规定对环境污染较小的，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为的行政处罚权。
（七）负责对城市未规定随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚。
（八）负责工商行业管理方面法律法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照经营违法行为的行政处罚权。
（十一）负责公安交通管理方面违法违规、规章规定的对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为的行政处罚权；履行人民政府决定调整的其他行政处罚权。
（十二）负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督。
（十三）负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。
（十四）负责对城区内的流浪狗管理工作。
（十五）负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。
（十六）完成县委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构。机关编制为4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名，兼职不占职数）。
1.对城区内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚等管理；
2.对道路开挖、施工占道及临时占道等方面的审批和管理；
3.对城市道路维修和人行道维护的监督管理。
4.对城区内夜景灯饰工程建设的监督管理。
5.对城区内的流浪狗管理工作。
6.废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。
7.完成县委、政府交办的其他任务。
我单位2021年度预算收入 33933969.33 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加26513841.83元,上涨357.32% 。 主要原因市政、环卫、公厕等经费增加。
我单位2021年预算支出 33933969.33 元，同比增加 26513841.83元，上涨 357.32%。其中：安排基本支出 3931550.93元，（主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。）同比减少438496.57 元，下降10%，主要原因是 人员调出 ；项目支出 30002418.4 元，同比增加26952338.4 元，上涨 884 %，主要原因预算系统中增加市政、环卫及公厕等经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 376092.5元；
2.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数4701.14 元；
3.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数16454.03元；
4.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 50593.19 元；
5.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 188046.24元；
6.212（类）01（款）04（项），2021年预算支出数 5988716.43元；
7.212（类）05（款） 01（项），2021年预算支出数 27021408.80元；
8.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数287957元；
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 3685643.73元，主要包括：基本工资524592元、津贴补贴 1834386.12元、奖金 195881.51元、机关事业单位基本养老保险缴费 376092.5元、城镇职工基本医疗保险缴费188046.24元、公务员医疗补助缴费 50593.19元、工伤保险4701.14元、生育保险 16454.03元、住房公积金 287957元、其他对个人和家庭的补助 206940元。
我单位2021年预算公用经费共245907.20元，其中：办公经费179307.2元、办公费 50000 元、水费 30000元、电费 37000元、电话通讯费 22620元、取暖费7000元、差旅费 31847.20元、福利费 840 元、公务用车运行维护费 61600 元、维修（护）费5000元。
我单位2021年“三公”经费预算 61600元，同比增加 32800元，上涨 113.89%。主要原因：执法工作量加大，车辆经费增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 61600 元，同比增加 32800元，上涨 113.89%。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是执法工作量大，车辆经费增加。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费 0元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位2021年无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 6 辆，2020年车辆保有量 6辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 11 个，涉及一般公共预算拨款 30002418.4 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目1个，涉及一般公共预算拨款27021408.8元。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县城市管理和综合执法局
2021年4月15日