阿里地区噶尔县人民政府办公室2021年预算公开情况说明
- 索引号：gedzb/2021-00005
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县政府办
- 名 称：阿里地区噶尔县人民政府办公室2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
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噶尔县人民政府办公室
2021年4月15
阿里地区噶尔县人民政府办公室
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：
1、负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。
3、研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。
5、督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。
6、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。
7、组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。
8、负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。
9、负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。
10、综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。
11、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
12、完成县委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位现设2个科室，包括：政府办、政府后勤
负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的还礼、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤工作；负责县办公楼和住宅区水、点管理及维修工作。
负责县政府日常文书处理和日常事务工作；负责县政府会议、重要活动的组织、准备工作，并协助县政府领导同志抓好会议决定事项的组织实施，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件；起草县政府工作报告和领导讲话。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2021年度预算收入28489007.97元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少80799618.69元，下降73.93%；主要原因：因2020年年底车辆改革，政府车辆数减少，降低车辆运行经费。
我单位2021年预算支出28489007.97元，同比减少80799618.69元，下降73.93%。其中：安排基本支出 25998162.59 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 18348511.93 元，上涨239.86%，主要原因是本年度，政府与政府办公室预算公开数据合在一处，拟一同公示，项目支出20630474.6元，同比减少 81008501.4元，下降79.7%，主要用于司机差旅费、县级领导差旅费、暖气费、维稳值班补助、视频会议专线网络费、法律顾问费、车辆运行、灭蝗、电费、燃料费等 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.201（类）03（款）01（项），2021年预算支出数 25998162.59 元；
2.208（类）27（款）01（项），2021年预算支出数723803.04元；
3.201（类）03（款）99（项），2021年预算支出数 715500元；
4.208（类）27（款）01（项），2021年预算支出数5625.26元；
5.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数9047.54元；
6.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数 31666.4元；
7.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数89938.64元；
8.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数361901.5元；
9.221（类）02（款）01(项），2021年预算支出数553363元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 6839499.13 元，主要包括：基本工资 1021776 元、津贴补贴3665397元、奖金 376980.75 元、机关事业单位基本养老保险缴费723803.04 元、城镇职工基本医疗保险缴费 361901.5 元、公务员医疗补助缴费89938.64元、失业保险5625.26元、工伤保险 9047.54 元、生育保险31666.4 元、住房公积金553363元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。
我单位2021年预算公用经费共593690.24 元，其中：办公经费459290.24元、办公费206748.48元、水费0元、电费500000元、邮寄费0元、电话通讯费164478.76元、取暖费91000元、差旅费86503元、工会经费0元、福利费 1560元、培训费0元、公务接待费30000元、公务用车运行维护费800000元、维修（护）费800000元、食堂补助 2724000元。
我单位2021年“三公”经费预算2814400元，同比增加18550元，上涨0.66%。主要原因是经2020年年底政府公务车辆改革，我县部分单位因人数未达标，无法配备公务车辆，需政府后勤统一保障 ，增加车辆购置费。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共800000元，同比减少1423000元，下降64.01%。2021年公务用车购置费预算2400000元，同比增加1117500元，上涨87.13%。主要原因是：经2020年年底政府公务车辆改革，我县部分单位因人数未达标，无法配备公务车辆，需政府后勤统一保障 。
2021年公务用车运行费预算800000元，同比减少 1423000元，下降64.01%。
我单位2020年预算公务接待费572850元，2021年预算公务接待费300000元，预计接待 67批次680人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量5辆，2020年车辆保有19量。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共27个，涉及一般公共预算拨款20630474.6元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县人民政府办公室
2021年4月15日