阿里地区噶尔县民政局2021年预算公开情况说明
- 索引号：gemj/2021-00004
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县民政局
- 名 称：阿里地区噶尔县民政局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
阿里地区噶尔县民政局
2021年预算公开情况说明
目 录
（一）单位主要职责 .1
（二）机构设置情况 1.1.2
（三）主要工作任务 1.1.3
（二）支出增减变化情况 2.1.2
（二）公用经费 3.1.2
（二）公务用车运行维护费 4.1.2
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。
2.牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县、乡(镇)敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。
3.负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。
4.负责全县（镇），边境村的行政区划设立，报销，界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。
5.依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。
6.拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特出困难群体权益保障工作。
7.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作；组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。
8.负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。
9.会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.负责民政工作相关交流与合作职责。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位暂未内设机构，机关编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名，兼职不占职数）。
我单位2021年度预算收入6274906.32元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1732053.98元，下降0.22%。主要原因是因机构改革寿星老人健康补助预算资金移交给县卫生局，2020年不符合城市低保共312人清退。
我单位2021年预算支出6274906.32元，同比减少1732053.98元，下降0.22%。其中：安排基本支出4021648.92元，主要用于机关工资福利支出3528464.92元、机关商品服务支出263472元、对个人和家庭的补助支出229712元，同比增加3795760.62元，上涨16.8%，主要原因是人员增加6人，其中领导职数增加3人；项目支出2253257.4元，同比减少3494822.6元，下降0.61%，主要原因2020年清退不符合城乡低保人员。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（201）民政管理事务（02）行政运行（01），2021年预算支出数3156301.72元；
2.一般公共服务支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99），2021年预算支出数4475200.72元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数381749.07元；
4.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01），2021年预算支出数11749.19元；
5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2021年预算支出数4771.88元；
6.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对生育保险基金的补助（03），2021年预算支出数16701.54元；
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年预算支出数36195.39元；
8.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2021年预算支出数190874.53元；
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算支出数292619元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费3758176.92元，主要包括：基本工资527340元、津贴补贴1867591.68元、奖金198827.64元、机关事业单位基本养老保险缴费381749.07元、城镇职工基本医疗保险缴费190874.53元、公务员医疗补助缴费36195.39元、失业保险11794.19元、工伤保险4771.88元、生育保险16701.54元、住房公积金292619元、、其他对个人和家庭的补助229712元。
我单位2021年预算公用经费共263472元，其中：办公费37000元、水费600元、电费7000元、邮寄费960元、电话通讯费24180元、维修（护）费（机关）3200元、差旅费123632元、福利费900元、公务用车运行维护费66000元。
我单位2021年“三公”经费预算66000元，同比增加49800元，上涨3.1%。主要原因是单位公务用车运行维护费人均5000元/年。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共66000元，同比增加49800元，上涨3.1 %。主要原因是单位公务用车运行维护费人均5000元/年。
三、公务接待费
我单位2021年无预算公务接待费。
我单位2021无年政府采购预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量2辆，2020年车辆保有量2辆。
我单位2021年政府性基金预算无当年拨款
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款2253257.4元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元（建议500万元以上的项目）。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县民政局
2021年4月9日