噶尔县人民医院2021年度部门预算
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- 名 称：噶尔县人民医院2021年度部门预算
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- 发布日期：2021-04-19
噶尔县人民医院2021年度部门预算
2021 年 4 月 15 日
阿里地区噶尔县人民医院
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理下：
1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。
2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。
3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。
4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、
5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。
7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制46名，科级领导职数5名，目前实有在编48人。
1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。
2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。
3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。
4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、
5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。
7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
我单位2021年度预算收入 28139514.69 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 15007988.53 元，上涨 114.29%。
我单位2021年预算支出 28139514.69 元，同比增加 15007988.53 元，上涨 114.29 %。其中：安排基本支出 12214983.49 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 916542.67元，下降 6.98%，主要原因是2021年1月起疾控中心人头经费纳入卫健委预算中，一般公共服务支出增加；项目支出 15924531.2 元，同比增加15924531.2元，上涨 100 %，主要用于改造项目。
全年预算支出按功能科目分类：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支付，2021年预算支出数1132340.14元；
2.208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助缴费支付，2021年预算支出数141883.1元；
3.208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助，2021年预算支出数28308.6元
4.208（类）27（款）99（项）其他财政事务支出，2021年预算支出数49539.92元；
5.210（类）12（款）01（项）财政对职工基本医疗保险基本的补助，2021年预算支出数566170.06元；
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2021年预算支出数871901元；
7.210（类）02（款）01（项）综合医院支付，2021年预算支出数253493871.87元；
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 11424567.49 元，主要包括：基本工资 1512588 元、津贴补贴 5720665.18 元、奖金 591179.49元、机关事业单位基本养老保险缴费 1132340.14 元、城镇职工基本医疗保险缴费 566170.06 元、失业保险 141883.1 元、工伤保险 28308.6 元、生育保险 49539.92 元、住房公积金 871901 元、其他对个人和家庭的补助 809992 元。
我单位2021年预算公用经费共 790416 元，其中：办公费 180000 元、水费 0 元、电费 元、邮寄费 5000 元、电话通讯费 87960 元、差旅费 248804.32 元、电费 18651.68 元、福利费 3000元、公务用车运行维护费 220000 元、维修（护）费 27000 元、食堂补助 0元。
我单位2021年“三公”经费预算 220000 元，同比增加 122800 元，上涨 12.6 %。主要原因是车辆增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 220000 元，同比增加 122800 元，上涨126.33 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是车辆增加。
2021年公务用车运行费预算 2200000 元，同比增加 122800元，上涨 126.33%。主要原因是 车辆增加
（三）公务接待费
我单位2020年无预算公务接待费。
我单位2021年无政府采购服务预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 6 辆，2020年车辆保有量 5辆。
八、政府性基金预算情况
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款 14841500 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1484.15 万元。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇
噶尔县人民医院
2021年4月15日