阿里地区噶尔县农业事业2021年预算公开情况说明
- 索引号：glmj/2021-00003
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- 名 称：阿里地区噶尔县农业事业2021年预算公开情况说明
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- 发布日期：2021-04-15
阿里地区噶尔县农业事业
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业牧局及上级部门交办的其他工作。
2.动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。
3.农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位现设 2 个科室，包括： 农牧技术推广站和动物防疫预防控制中心，推广站编制有4名，科级领导职数2名（正科级1,名，副科级1名），畜牧站编制有5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名） 。
1.全县重大动物疫病防抗任务，动物流行病学调查及防治，县农产品质量检测及实验室测任务；
2..购买青稞种子，草种子化肥调运工作，调研春耕春播前期工作；
我单位2021年度预算收入 8381782.05 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 156895.02 元，上涨 1.91 %。
我单位2021年预算支出 8381782.05 元，同比增加 156895.02 元，上涨 1.91 %。其中：安排基本支出 7928878.05 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 26591.02元，上涨 0.34 %，主要 原因是 人员增加 ；项目支出 452904 元，同比增加 130304 元，上涨 40.39 %，主要用于 组级动物防疫员报酬及2021年兽药采购支出 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.213（类）01（款）04（项），2021年预算支出数 6223732.54 元；
2..213（类）01（款）09（项），2021年预算支出数 2184 元；
3..213（类）01（款）99（项），2021年预算支出数 333000 元；
4.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数740940.25 元；
5.，208（类）27（款）01（项）,2021年预算支出数 92617.54 元；
6.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 18523.48 元；
7.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数 32416.12 元；
8.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 370470.12 元；
9.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 567898 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 7454628.45 元，主要包括：基本工资 1002552 元、津贴补贴 3808526.56 元、奖金 385906.38 元、机关事业单位基本养老保险缴费 740940.25 元、城镇职工基本医疗保险缴费 370470.12 元、失业保险 92617.54 元、工伤保险 18523.48 元、生育保险 32416.12 元、住房公积金 567898元、其他对个人和家庭的补助 434778 元。
我单位2021年预算公用经费共 474249.6 元，其中：办公费 32400 元、电费 10200 元、邮寄费 6800 元、电话通讯费 58920 元、取暖费 3000 元、差旅费 223729.6 元、福利费 1800 元、公务用车运行维护费 132000 元、维修（护）费 5400 元。
我单位2021年“三公”经费预算 137400 元，同比增加 137400 元，上涨 100 %。主要原因是 增加车辆 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 132000 元，同比增加 13200 元，上涨 100 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 增加车辆 。
2021年公务用车运行费预算 5400 元，同比增加 元，上涨 100 %。主要原因是 增加车辆 。
（三）公务接待费
我单位2021年无预算公务接待费。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 2 辆，2020年车辆保有量 1 辆。同比增加1辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 8 个，涉及一般公共预算拨款 452904 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 10.26 万元。（附：绩效表）
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县农业农村局
2021年4月15日