噶尔广播电视台2021年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2021  年  04  月  12 日

目   录

一、部门概况  

（一）单位主要职责  

（二）机构设置情况 3

（三）主要工作任务 3

二、一般公共预算收支安排情况说明 7

（一）收入增减变化情况 7

（二）支出增减变化情况 7

三、一般公共预算基本支出情况说明 8

（一）人员经费 8

（二）公用经费 9

四、“三公”经费安排情况说明 9

（一）因公出国（境）费 9

（二）公务用车运行维护费 9

（三）公务接待费 10

五、政府采购情况说明 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10

七、国有资产占有情况说明 10

八、政府性基金预算情况说明 10

九、预算绩效情况说明 10

十、扶贫情况说明 10

十一、政府债务情况 10

 

十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

    一、部门概况

（一）单位主要职责

噶尔广播电视台的主要职责:

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、宣政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

    （二）机构设置情况

  我单位现设6个科室，包括：新媒体中心、办公室、财务室、藏编部、采编室、播音室。编制数为6人实有人数23人。

（三）主要工作任务

负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

 二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入6580652.41元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少701628.01元，下降  0.96 %。主要原因：6名干部调离，故年初经费有所减少。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 6580652.41 元，同比减少     701628.01元，下降 0.96 %。其中：安排基本支出5153928.41  元，（用于机关工资福利支出  4379066.01   、机关商品服务支出 403990.4 、对个人和家庭的补助支出370872，）同比减少1746752.01元，下降0.25%，主要原因是 6名干部调离 ，项目支出 1426724 元，同比增加1045124元，上升2.74%，主要用于噶尔县融媒体中心网络租赁费、噶尔县融媒体中心设备设施运行维护费、噶尔广播电视台办公区供热费、艰苦广播电视台津贴 。

 全年预算支出按功能科目分类：

1.207（类）08（款）01（项）2021年预算支出数5424669.97元；

2.208（类）05（款）05（项）2021年预算支出数 469594.35 元；

3.208（类）27（款）01（项）2021年预算支出数 58699.32 元；

4.208（类）27（款）02（项）2021年预算支出数 11739.86 元；

5.208（类）27（款）99（项）2021年预算支出数20544.75元；

6.210（类）11（款）02（项）2021年预算支出数234797.16元；

7.221（类）22（款）01（项）2021年预算支出数360607元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 4749938.01元，主要包括：基本工资 622776元、津贴补贴2355727.18元、奖金 2355727.18  元、机关事业单位基本养老保险缴费  469594.35  元、城镇职工基本医疗保险缴费234797.16   元、失业保险 58699.32 元、工伤保险 11739.86 元、生育保险20544.75元、住房公积金360607元、志愿者人员工资    元、其他对个人和家庭的补助 370872 元。

    （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共403990.4元，其中：办公费127360.4元、电费 25000元、邮寄费 1740 元、电话通讯费36000元、取暖费80500元、差旅费 100000 元、福利费  1380  元、公务用车运行维护费 101200元、维修（护）费 5800 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算101200元，同比增加49000元，上升 0.48%。主要原因是噶尔县融媒体中心的建设下乡次数增多加大了车辆维护费用 。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101200  元，同比增加 49000元，上涨 0.48%。主要原因是 噶尔县融媒体中心的建设下乡次数增多加大了车辆维护费用 。

（三）公务接待费

     我单位2021年预算公务接待费 0元，2021年预算公务接待费 0元，预计接待  0 批次   0 人次。

  五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量2辆，2020年车辆保有量    1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 1426724 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目  4 个，涉及一般公共预算拨款  142 万元。例：发放艰苦广播电视台津贴绩效表。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

                                     噶尔广播电视台

                                    2021年04月12日