噶尔县总工会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020   年 5月   9   日

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县总工会2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

第三部分  噶尔县总工会2019年度部门决算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县总工会概况

 

一、部门预算单位构成

我单位无预算部门。

二、部门职责和机构设置

   （一）单位主要职责

1、根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导全县各系统工会自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各系统工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4、负责全国和全地区劳动模范的推荐、评选、管理的集体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责全县工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

6、负责与其他地方工会的联络和交流工作。

7、承办县委、政府和上级工会组织交办的其它事项。

（二）机构设置情况

暂无内设机构。

（三）人员编制情况

县总工会行政编制2名。其中科级领导职数2名。

（四）职责调整

 1、加强组织开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等方面的工作。

 2、参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施。

 3、加强工会经费和财产管理审查监督的职工。

（五）附则

1、本方案由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

2、县机构编制委员会办公室对县总工会职责履行情况进行监督检查。

 

第二部分

 

噶尔县财政局2019年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第三部分

噶尔县总工会2019年度部门决算数据分析

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年预算收入1091180.91元，全部为一般公共预算行拨款，同比在增长4911180.91元，减少81% ，因本单位2019年有新增人员收入增长

(二)支出增减变化情况

我单位2019年预算支出 2378996.36元，同比减少2476046.06元，下降51% ，因本单位2019年减少工作人员：安排基本支出1023884.91元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人家庭的服务支出，同比减少360882.67元，下降46%，主要原因是：减少预算；

全年预算支出功能科目分类：

三、一般公共预算基本支出情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费1029442.91元 ，主要包括：基本工资138708.00元、津贴补贴494679.00元、奖金   52182.25元、机关事业单位基本养老保险缴费     125237.40元、城镇职工基本医疗保险缴费50094.96元，公务员医疗补助缴18785.61元，工伤保险878.01元，生育保险3966.82元、住房公积金76824.00元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共61738.00元，其中：办公及印刷费 3880元、水费0元、电费1940元、邮寄费232.8元，电话通讯费 6984元、取暖费737.2元、差旅费46560元、公会经费0元、福利费240元、培训费388元，公务接待费0元，公务用车运行维护费0元、日常维修费776元，其他商品和服务费用0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附件4）

我单位2019年“三公”经费预算61738元，同比增加38262元。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共0元，同比增加0元，上涨0%。其中：2020年公务用车购置费预算0元；2019年公务用车运行费预算0元、同比增加0元，上涨0%。

（三）公务接待费

我单位公务接待统一由政府管理

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量0辆，2020年车辆保有量0辆，同比增加或减少0辆。

八、政府性基金预算情况说明（依据：附表4）

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能要求，编制的反应政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四)基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 西藏阿里地区噶尔县总工会.XLS

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