噶尔县昆莎乡人民政府2020年度

乡镇预算 

 

 

 2020  年  5   月   8  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县昆莎乡人民政府概况

一、乡镇预算单位构成

二、乡镇职责和机构设置

第二部分  乡镇2020年度预算明细表

一、财政拨款收支总表.

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、乡镇收支总表

七、乡镇收入总表

八、乡镇支出总表

第三部分  昆莎乡2020年度预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县昆莎乡人民政府概况

 

一、乡镇预算单位构成

本乡镇预算有党委、人大主席团、乡人民政府构成。

二、乡镇职责和机构设置

  （一）乡镇职责

 1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关乡镇派驻乡干部。负责乡村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其它事项。

(ニ)乡镇机构设置。

昆莎乡设5个行政内设机构，机构名称分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室维护稳定和综合治理办公室、财政所。

昆沙乡设4个内设事业单位，具体为:卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。

第二部分

 

噶尔县昆莎乡2020年度预算

明细表

（表格详见附件）

 2020年昆莎预算公开明细表.xls

 

 

第三部分

噶尔县司法局2020年度乡镇预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本乡镇2020年度预算收入20541306.93元，同比增长17118004.76元，增长19%。主要增长原因：县政府部分资金2020年列入财政预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

本乡镇2020年度预算收入20541306.93元，同比增长17118004.76万元，增长19%。主要增长原因：县政府部分资金2020年在列入财政预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

本乡镇2020年预算支出20541306.93万元，同比增长17118004.76万元，增长19%。其中：安排基本支出17910218.93元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加17910218.93元，上涨19%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出0元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 201（类）06（款）01（项），2020年度预算支出17910218.93元；

2. 201（类）03（款）02（项），2020年度预算支出490000元；

3. 201（类）99（款）99（项），2020年度预算支出1000元；

4. 201（类）03（款）99（项），2020年度预算支出118000元；

5. 201（类）03（款）01（项），2020年度预算支出1791.02元；

6. 201（类）32（款）99（项），2020年度预算支出760088万元；

7. 212（类）05（款）01（项），2020年度预算支出200000元；

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本乡镇2020年预算人员经费16710308.93元，主要包括：基本工资2213016元，津贴补贴8316902.76元，奖金851292.83元，机关事业单位基本养老保险缴费1634482.25元，城镇职工基本医疗保险缴费817240.94元，公务员医疗补助缴费200922.67元，工伤保险20431.01元，生育保险71508.49元，失业保险35180.98，住房公积金,1256967元，休假探亲费762824元，取暖费259000元，防寒费8140元，燃料费207200元，夫妻异地休假交通补助551200元。

（二）公用经费

    本乡镇2020年预算公用经费1199910元。主要包括：办公费79920元，印刷费0元，电费39960元，邮寄费3996元，电话通讯费119880元，取暖费12654元，差旅费799200元，培训费6660元，福利费4440元，维修(护)费13320元，车辆运行维护费119880元，其他商品和服务支出0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本乡镇2020年“三公”经费预算119880万元，同比增长11400万元，增长5%。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（一）因公出国（境）费

     本乡镇2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2020年公务用车运行维护费预算119880元整，同比增长11400元，增长5%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费119880元整。

（三）公务接待费

本乡镇2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本乡镇2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

  本乡镇2020年度预算收入20541306.93元，同比增长17118004.76元，增长19%。主要增长原因：县政府部分资金2020年列入财政预算。

七、关于乡镇收入总表的说明。

本乡镇2020年度预算收入20541306.93元，同比增长17118004.76元，增长19%。

八、关于乡镇支出总表的说明。

本乡镇2020年度预算支出20541306.93元，同比增长17118004.76元，增长19%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本乡镇2020年安排人员经费16710308.93元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费1199910元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本乡镇无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本乡镇2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

 2020年本乡镇无项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本乡镇未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本乡镇无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政乡镇当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。