噶尔县建设工程质量监督站

2020年度部门预算

 

 

 

 

 2020 年  5月  9 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  质监站（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  质监站（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  质监站（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

质监站（部门）概况

 

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，我站部门主要职责是1、贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章制度及工程建设强制性标准，监督检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律法规和强制性标准、规范、规程等情况；2、受县人民政府委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，并对施工现场工程建设各方责任肢体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；3、对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量监督报告，负责质量监督档案资料的收集、整理、报关工作；4、负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；5、对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提出处罚建设或按委托权限实施行政处罚；6、业务上接受地区水利、交通、住房和城乡建设部门建设工程质量监督机构的指导；7、主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握本县建设工程质量状况，定期向人民政府报告；8、参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定；

（二）部门机构设置。

我单位现无设内部科室

 

第二部分

 

质监站（部门）2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年质监站部门预算公开明细表.xls 

 

 

第三部分

质监站（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入1279469.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加532495.15 元，上涨71.29%主要上涨原因：在编人员增加，财政拨款收入也随之增加；项目支出0元。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1279469.99元，同比增加532495.15元，上涨71.29%。其中：安排基本支出127469.99元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 532495.15元，上涨71.29%，主要原因是： 在编人员增加，财政拨款支出也随之增加 ；项目支出0元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本单位2020年预算收入1279469.99元，同比增加532495.15 元，与上年预算数同比增长71.29%  主要原因：在编人员增加，财政预算拨款收入资金随之增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

本单位本单位2020年预算支出1279469.99元，同比增加532495.15 元，与上年预算数同比增长71.29% 。其中：安排基本支出1279469.99元，主要用于机关工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出，主要原因：在编人员增加，社会保险增加，探亲费，取暖费，防寒费及燃料费预算均在本单位。项目支出0元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201（类）38（款）01（项），2020年预算收入数 1279469.99元

2.201（类）38（款）01（项）,2020年预算支出数1279469.99元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

我单位2020年预算人员经费1116158.99元，主要包括：基本工资164472元、津贴补贴592941元、奖金61617.75元、机关事业单位基本养老保险缴费 118306.08 元、城镇职工基本医疗保险缴费 59153.04 元、公务员医疗补助缴费 22182.39元、工伤保险1478.83元、生育保险5175.9元、住房公积金 90832元。

（二）其他对个人和家庭的补助 82261元

其他对个人和家庭的补助 82261元，主要包括：取暖费：17500元、防寒费550元、燃料费14000元、休假探亲费46211元、夫妻异地休假交通补助4000元。

（三）商品和服务支出

我单位2020年预算公用经费共 81050元，主要包括：办公费6000元、电费3000元、邮寄费300元、电话通讯费9000元、取暖费950元、差旅费60000 元、福利费300元、培训费 500元、维修（护）费1000元

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年无涉及“三公”经费。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共0元，其中：2020年公务用车购置费预算0元；2020年公务用车运行费预算0元。

    （三）公务接待费

    我单位2020年预算公务接待费0元。由政府统一接待。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入1279469.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加532495.15 元，上涨71.29%

主要上涨原因：在编人员增加，财政拨款收入也随之增加；项目支出0元。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1279469.99元，同比增加532495.15元，上涨71.29%。其中：安排基本支出127469.99元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 532495.15元，上涨71.29%，主要上涨原因：在编人员增加，财政拨款收入也随之增加；项目支出0元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年我部门一般预算拨款收入1279469.99元，同比增加532495.15元，上涨71.29%。主要上涨原因：在编人员增加，财政拨款收入也随之增加

八、关于部门支出总表的说明。

2020年我部门一般预算拨款支出1279469.99元，同比增加532495.15元，上涨71.29%。主要上涨原因：在编人员增加，财政拨款收入也随之增加；项目支出0元

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费主要包括：商品服务支出81050元、主要包括：办公费6000元、电费3000元、邮寄费300元、电话通讯费9000元、取暖费950元、差旅费60000 元、福利费300元、培训费 500元、维修（护）费1000元

 

（二）政府采购情况说明

我单位无政府性基金预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位无车辆，无独立办公楼。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：2020年我单位实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

我单位无涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。