门士乡人民政府2020年度部门预算
- 索引号：gssxf/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县门士乡
- 名 称：门士乡人民政府2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-10
门士乡人民政府2020年度
部门预算
2020 年 5 月 10 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门预算单位构成
由乡党委、人大主席团和乡人民政府构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。
2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
3、加强乡、村（居）规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
7、负责乡、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。
8、承办乡党委、人大主席团和乡人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
我单位现设21个科室，包括：宣传办、党建办、档案室、综治双联、政务服务大厅、草补办、教育、扶贫、安监、纪检、武装、人社、民政、司法、调解、河长办、人大、消防站、文化站、财务所、农牧。
第二部分
2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
我单位2020年度预算收入 1679.02万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加327.16万元，上涨24%，预算支出 1679.02万元，全部为一般公共预算支出，同比增加327.16万元，上涨24%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
我单位2020年度预算收入 1679.02万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加327.16万元，上涨24%，预算支出 1679.02万元，全部为一般公共预算支出，同比增加327.16万元，上涨24%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
我单位2020年预算支出1679.02万元，同比减少327.16万元，上涨24%。其中：安排基本支出1461.20万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加268.84万元，上涨22.54%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出217.82元，主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等，同比增加58.32万元，上涨36.56%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 201（类）01（款）99（项），其他人大事务支出、2020年预算支出数5万元；
2. 201（类）03（款）01（项）， 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2020年预算支出数 1559.2万元；
3. 201（类）03（款）99（项）， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2020年预算支出数36万元；
4. 201（类）99（款）99（项），其他一般公共服务支出、2020年预算支出数0.1万元；
5. 201（类）29（款） 99（项），其他群众团体事务支出、2020年预算支出数3万元；
6. 201（类）32（款）99（项），其他组织事务支出、2020年预算支出数38.72万元；
7. 201（类）32（款）50（项），组织事务、2020年预算支出数7万元；
8. 207（类）01（款）99（项），其他文化和旅游支出、2020年预算支出数5万元；
9. 212（类）05（款）01（项），城乡社区环境卫生、2020年预算支出数20万元；
10. 213（类）01（款）35（项），农业资源保护修复与利用、2020年预算支出数5万元；
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
我单位2020年预算人员经费2786.49万元，主要包括：基本工资178.26万元、津贴补贴691.84万元、奖金69.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费66.81万元、公务员医疗补助缴费11.46万元、失业保险4.53万元、工伤保险1.67万元、生育保险 5.85万元、住房公积金102.74万元、商品和服务支出97.45万元、对个人和家庭补助97.38万元、其他对个人和家庭的补助 58.92万元。
（二）公用经费
我单位2020年预算公用经费共87.73万元，其中：办公及印刷费6.48万元、电费3.24万元、邮寄费0.32万元、取暖费1.03万元、差旅费64.8万元、福利费0.36万元、培训费0.54万元、维修（护）费1.08万元、公务用车运行维护费9.88万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我单位2020年“三公”经费预算9.88万元，同比减少1.52万元，下降13.33%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约、过“紧日子”的要求，节约的资金用于保障民生。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我单位无政府性基金预算。
六、2020年度收支预算情况总体说明
本单位2020年度预算收入 1679.02万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加327.16万元，上涨24%，预算支出 1679.02万元，全部为一般公共预算支出，同比增加327.16万元，上涨24%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
七、关于部门收入表的说明
本单位2020年度预算收入 1679.02万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加327.16万元，上涨24%。
八、关于部门支出总表的说明
预算支出 1679.02万元，全部为一般公共预算支出，同比增加327.16万元，上涨24%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
九、其他重要事项的情况说明。
（一） 机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2020年安排人员经费2786.49万元，主要用于工资、工资奖金津贴补贴、社保缴款、住房公积金、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭补助等。日常公用经费87.73万元，主要用于办公及印刷费、电费、邮寄费、取暖费、差旅费、福利费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
（二）政府采购情况说明。
我单位无政府采购
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位2020年车辆保有量3辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加0辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2020年绩效情况说明：
2020年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款 0元。
2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
我单位2020无绩效项目。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我单位无2020扶贫资金及绩效。
（六）政府债务情况
我单位无债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
三、财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
四、基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。