噶尔县水利局2020年度部门预算
- 索引号：geslj/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县水利局
- 名 称：噶尔县水利局2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-10
噶尔县水利局2020年度部门预算
2020 年 5 月 10 日
目 录
第一部分 噶尔县水利局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县水利局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 噶尔县水利局2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县水利局概况
一、部门预算单位构成
县水利局暂无内设机构。
二、单位主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。
（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（九）开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。
（十五）协助指导水文工作。
（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（十七）完成县委、政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。
第二部分
噶尔县水利局2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县水利局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
本部门2020年度预算支出2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。本部门2020年度预算收入2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。本部门2020年预算支出2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。其中：安排基本支出305.87万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少71.05万元，下降18.8%，主要下降原因是：编制人数减少；项目支出2228.45万元，主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等，同比增加2228.45元，上涨100%。主要项目增加。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 208（类）22（款）02（项）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出），2020年度预算支出313万元；
2. 213（类）03（款）01（项）行政运行水利，2020年度预算支出305.87万元。
3. 213（类）03（款）06（项），2020年度预算支出1915.45万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
本部门2020年预算人员经费582.28万元，主要包括：基本工资37.71万元，津贴补贴142.84万元，奖金14.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.08万元，城镇职工基本医疗保险缴费14.04万元，公务员医疗补助缴费1.56万元，工伤保险0.35万元，生育保险1.22万元，住房公积金21.56万元，个人和家庭补助21.54万元。
（二）公用经费
本部门2020年预算公用经费21.07万元。主要包括：办公费1.56万元，电费0.8万元，邮寄费0.07万元，电话通讯费2.34万元，取暖费0.24万元，差旅费15.6万元，培训费0.13万元，福利费0.07万元，维修(护)费0.26万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
本部门2020年无“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费
本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
本部门2020年无公务用车。
（三）公务接待费
本部门2020年无公务接待费预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2020年政府性基金安排的支出预算2534.32万元，其中基本支出305.87万元，项目支出2228.45万元。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
本部门2020年度预算支出2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
七、部门收入总表的说明。
本部门2020年度预算收入2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
八、部门支出总表的说明。
本部门2020年度预算支出2534.32万元，同比增加2157.4万元，增长57.2%。主要增加原因：机构改革后，五险一金增长，项目增加。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门2020年安排人员经费582.28万元，主要用于工资、五险一金、奖金、商品和服务支出等。日常公用经费21.07万元，主要用于办公费、差旅费、通讯补助、维修（护）费、取暖费等。
（二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
本部门2020年车辆政府正在解决中。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2020年本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款313万元。项目预算绩效目标表详见附件九。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
本部门未列扶贫类资金。
（六）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
四、财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
五、基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。