噶尔县人民医院（部门）2020年度部门预算
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- 名 称：噶尔县人民医院（部门）2020年度部门预算
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- 发布日期：2020-05-10
噶尔县人民医院（部门）
2020年度部门预算
2020 年 5 月 10 日
目 录
第一部分 噶尔县人民医院（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县人民医院（部门）2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 噶尔县人民医院（部门）2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县人民医院（部门）概况
一、部门预算单位构成
无二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
一、管理科室
1.办公室：全面负责医院行政管理工作；负责起草文件、报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作；承办医院领导布置的对外联系工作；接待宾客和群众的来信来访工作；管理医院车辆安排、杂物等后勤的工作。
2.医务科：负责督促检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行；负责督促检查技术管理。
3.护理部：负责抓好计划的拟定和实施；抓好职责、制度、常规的落实；抓好护理资源的配置管理；抓好护理质量管理；抓好护理业务训练；抓好护理科研管理。
二、专业科室：根据工作需要，噶尔县人民医院设立33个业务科室（均不定等级）。
（一）外科
负责针灸理疗室的诊疗工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
（二）内科
负责内科病人的会诊及转诊，并按要求严格控制转诊率；负责传染病的诊治工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
（三）藏医科
积极推广藏医治疗，做好人群宣教工作；负责病人的会诊及转诊工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
（四）妇产科
严格执行无菌操作技术，避免差错事故的发生和交叉感染；负责正常产妇的接产工作；计划生育围产期保健，母乳喂养的健康知识宣教。
（五）药房部
负责药品调配工作，保证配发的药品质量合格，安全有效；督促检查药品使用、管理情况，发现问题及时处理。
（六）挂号室
按规定填写初诊病人门诊病历的首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目；负责门诊病历查找、传送、回收、整理、归档、统计和管理工作。
（七）儿科
坚持预防为主的方针，加强儿童保健，搞好卫生宣传教育；加强对医务人员医疗安全教育，严格消毒隔离制度，防治交叉感染。
（八）住院部
严格各项医疗规章制度和技术操作规程的贯彻执行，严防差错事故发生；及时发现患者诊断和诊疗上的困难及就医者病情况，提出需要转科或出院的意见。
（九）B超室
分析病人的申请单，按交预约单的先后顺序检查，做到有秩序，忙而不乱；按申请单上的要求检查相应部位。认真扫查、测量、记录、拍片；按规范书写报告，字迹清楚，内容完整，不漏项，描述详细客观，与检查结果相符，签名。
（十）检验科
负责对检品出具检验报告单，做到数据准确，记录完整，保持良好；负责检验测试所用仪器、设备的选型、安装、调试、定期检定及维修与保养工作；负责玻璃仪器的定期校正工作，以保证检验数据的准确性；负责对检验方法的验证工作；负责标准液、标准品、化学试剂、检验用毒物的管理工作。
（十一）心电图室
配合临床工作，工作迅速、诊断准确、报告及时发出并检查科内的诊疗质量，解决业务上复杂凝难问题，做到优质服务；开展科研、担负数学工作，指导进修、实习人员的学习，做好科内各类技术人员的培训；遵守、督促执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错。
（十二）五官科
负责职业健康体检，五观科检查；掌握五官科知识和检查技术、熟悉职业健康监护工作程序，详细询问既往史，进行五官科相关项目的检查，将结果填写在《职业健康检查表》中的相应检查栏内，并签全名；严格遵守消毒隔离制度，仪器定期保养、维护、消毒，防治交叉感染；保持体检室清洁，提供良好体检环境；积极做好用眼卫生、牙病防治等健康教育和咨询工作。
（十三）放射科
负责x线诊断和放射线治疗工作，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时请示上级医师。掌握x线机的一般原理、性能、使用及投照技术，遵守操作规程，做好防护工作，严防差错事故。加强与临床科室密切联系，不断提高诊断符合率。
（十四）供应室
负责全院使用后的污染器械的回收核对数量并登记；负责清点并清洗所有回收的器械；负责清洁区紫外线空气消毒并做好登记；负责灭菌工作时的装、卸载及各种灭菌包的高压蒸汽灭菌工作；负责发放无菌物品，认真执行查对制度包括物品名称、数量有效期。
（十五）精神疾病科
在院部领导下，认真执行国家法律、法规以及上级有关政策和医院的各项规章制度。特别是有关精神卫生工作的各项法律、法规。发现医疗缺陷或事故倾向，应及时有效地采取措施，制止事态的扩展，做好善后补救工作，并向医务科书面报告。
（十六）传染病科
根据《传染病防治法》及其《实施办法》的规定，负责本区传染病监测管理工作，制定传染病监测计划和传染病控制方案；负责收集、统计管理、报告疫情资料，分析疫情动态，进行疫情预测，预报；掌握各类急性传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息。
（十七）麻醉科
麻醉科应充分利用所掌握的专业知识和技术，使用气管内插管，人工通气方法以及对心、肺、脑重要脏器的生理功能的监测与治疗等方面的经验，在急救复苏中发挥重要作用。
（十八）财务室
根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作；根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
（十九）计划免疫接种科
遵照《中华人民共和国传染病防治法》和《计划免疫技术管理规程》，根据疫情监测和人群免疫情况，按规定的免疫程序有计划地进行预防接种，开展免疫接种率的调查和监测。
（二十）健康办证室
负责对从业人员办理健康体检等相关证件。
（二十一）急诊科
掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及抢救制度、分诊制度、交接班制度、查对制度、治疗护理制度、观察室工作制度、监护室与抢救室工作制度、病历书写制度、查房门诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。
（二十二）门诊部
负责领导组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作，接受大批外伤、中毒、传染病时，要及时上报。并采取相应措施；负责安排“门诊大厅一站式服务站”的管理、值班主任安排；做好病人病假条盖章、医保咨询、健康咨询、电话咨询等工作。
（二十三）信息科
做好全院信息系统的管理、维护工作，保护我院计算机网络安全，保障医院信息系统正常运行。定期检查服务器各项主要参数及日志，及时做好错误日志记录，服务器软、硬件故障记录，数据库扩充、更改记录，日志清除异常记录。
（二十四）设备科
负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料、物资供应的采购、供应、管理、房屋修建、水电设备器械的维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作顺利进行。组织清仓查库及医疗设备、物质的鉴定报废、调拨等工作。
（二十五）人事科
负责管理全院人事、劳资福利、养老保险等工作；根据上级有关规定，结合本院实际，会同有关部门，负责医疗机构设置，拟定人员编制，编制用人计划；负责全院干部、工人的管理、调配，办理人员的调入、调出手续。负责人事方面的各类统计、报表和文件传阅，接待人事方面外调、来访、来信及出具外调、出国公证、落实政策等证明。
（二十六）总务科
负责其所属的所有科室的行政管理，工作安排，确保医院的正常供水、供电、供气物资采购供应积极为临床第一线服务，注意做到“三下”(下收、下送、下修)确保“三通”(水通、电通、气通)避免“两 漏”(漏水、漏电)以优质服务做好后勤保障工作。
（二十七）医保科
根据《城市职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议》和《离休干部医疗统筹定点医院服务协议》负责拟定本院对市、县医保病人及离休干部医疗保险管理工作计划，经主管院长审批后组织实施。认真执行医保政策和各项管理标准，定期检查管理制度和协议执行情况，并提出改进措施。
（二十八）病案室
负责查看病房里每个月收上来的病案，抽查部分病案，检查是否有问题等。负责出院病案的登记编码，做好姓名、疾病、手术的计算机索引和编目等工作。
（二十九）治未病科
开展体质辨识，针对服务对象的健康状态及其风险，应用中医的方法进行调理，并应用健康管理方法的现代化医学针对疾病的治疗手段，系统改善和提升服务对象的整体功能状态，防范健康风险的发生。发展和变化。
（三十）制氧站
负责全院的氧气供应与设备设施维护工作，确保氧气安全运行，保证安全及时的氧气供应；负责医用氧气的应急保障工作，确保在应急情况下的氧气供应安全，确保应急保障设备的可靠运行；负责设备维护、保养，坚持各项维保记录。
（三十一）统计科
负责医院各种统计资料的收集登记、整理、分类和保管。督促各科室做好医疗登记、统计并给予指导和帮助。定期进行医疗工作效率和医疗质量的统计分析，并向领导汇报。根据上级规定，及时做好各种统计，核对准确、完整，经院领导审签后按时上报。汇集保管有关医学统计资料。负责全院医疗、护理表格的印刷、保管和分发工作，并经常了解科室使用情况和意见。
（三十二）院感科
负责对医院感染发病情况进行检测。定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、检测;对医院发生感染爆发流行进行调查、分析，制定控制措施，并督导实施;负责对医疗废物的处理进行监督管理。
（三十三）质控科
负责全院各个工作环节质量的总体监控，特别是对医疗质量管理工作的组织和实施。定期或不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施。
（二）部门机构设置。
我单位现设36个科室，内设机构科室包括：办公室、医务科、护理部；业务科室包括：外科、内科、藏医科、妇产科、儿科、五官科、药房、收费室、心电图室、B超室、放射科、检验科、精神疾病科、传染病科、麻醉科、财务科、计划免疫科、急诊科、健康办证室、门诊部、信息科、设备科、人事、总务、医保、病案、治未病科、制氧、统计、院感、质控、住院部、供应室。
第二部分
噶尔县人民医院（部门）2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县人民医院（部门）2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
（一）收入增减变化情况
我单位2020年度预算收入13131526.16元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加3103127.49元，上涨30.94%。主要原因是：人员增加。
我单位2020年预算支出13131526.16元，同比增加3103127.49元，上涨30.94%。其中：安排基本支出13131526.16元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3103127.49元，上涨30.94%，主要原因是：增加取暖费防寒费，休假探亲费，项目支出0元，主要用于药品款，同比减少0元，下降0%。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化较大，由于2019年分配8名新生，调入1名为之名增加9名人员的各项支出资金。我单位2020年预算支出13131526.16元，与上年预算数同比增长30.94%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构同比增加，我单位2020年财政拨款收入为13131526.16元，同比增加3103127.49元，上涨30.94%。其中：安排基本支出13131526.16元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3103127.49元，上涨30.94%，主要原因是：人员增加及夫妻异地休假交通补助，项目支出0元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、210类）02（款）01（项）2020年度预算收入13131526.16元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
我单位2020年预算人员经费12158986.16元，主要包括：基本工资1613064元、津贴补贴6079107元、奖金622981.25元、机关事业单位基本养老保险缴费1196124元、城镇职工基本医疗保险缴费598062元、失业保险149515.5元、工伤保险29903.02元、生育保险52330.39元、住房公积金919381元、个人通讯补助0元、其他对个人和家庭的补助898518元。
我单位2020年预算公用经费共972540元，其中：办公及印刷费64800元、电费32400元、邮寄费3240元、电话通讯费97200元、取暖费10260元、差旅费648000元、培训费5400元、公务接待费0元、公务用车运行维护费97200元、日常维修费10800元、福利费3240元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我单位2020年“三公”经费预算97200元，同比增加11700元，上涨13.68%。主要原因是：增加车辆经费。
（一）因公出国（境）费
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共97200元，同比增加11700元，上涨13.68%。其中：2020年公务用车购置费预算0元；2020年公务用车运行费预算97200元，同比增加11700元，上涨13.68%。主要原因是：增加业务。
我单位2020年无预算公务接待费。
我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
（一）收入增减变化情况
我单位2020年度预算收入13131526.16元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加3103127.49元，上涨30.94%。
（二）支出增减变化情况
我单位2020年预算支出13131526.16元，同比增加3103127.49元，上涨30.94%。其中：安排基本支出13131526.16元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3103127.49元，上涨30.94%，主要原因是：增加取暖费防寒费，休假探亲费，项目支出0元。
2020年我部门一般预算拨款收入13131526.16元。主要原因是增加人员无上年结转资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。一般公共服务收入13131526.16元，无结转上年资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。
八、关于部门支出总表的说明。
2020年我部门一般预算拨款支出13131526.16元。主要原因是增加人员无上年结转资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。一般公共服务支出13131526.16元，无结转上年资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费主要包括：工资福利支出1160468.16元，商品和服务支出972540元，对个人和家庭补助支出898518元安排使用。
（二）政府采购情况说明：我单位无政府性基金预算。
（三）国有资产占有使用情况说明：我单位2020年车辆保有量4辆，2019年辆保有量4辆同比减少0。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2020年绩效情况说明： 2020年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。
2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表：我单位无涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况：本单位无债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。