噶尔县文化和旅游局2020年度

部门预算

 

 

 

     2020 年   5  月  10日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县文化和旅游局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县文化和旅游局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县文化和旅游局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

噶尔县文化和旅游局概况

 

一、 部门预算单位构成

     本部门由噶尔县文化和旅游局构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(一)贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律

法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。

   (二)统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展，拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

(三)指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文

化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施，促进文化旅游产业对外交流合作，引导创新旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动文化和旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设，提出旅游专项资金安排建议并监督管理，推动旅游产业投融资体系建设。

(五)指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、

文化行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计、行业信息发布。

(六)推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设，组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。

(八)统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文

化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(九)承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的标准。

(十)贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

(十ー)负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调査;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。

(十ニ)指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。

(十三)指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。

(十四)协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(十五)制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。

(十六)根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局，加强协调配合和工作衛接，形成工作合力

(十七)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(十八)完成县委、政府交办的其他任务

（二）部门机构设置。

县文化和旅游局暂无内设机构。

     （三）人员编制情况

县文化和旅游局机关编制为4名(行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

 

  

 

第二部分

 

噶尔县文化和旅游局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 噶尔县文化和旅游局预算公开附表.xlsx

 

第三部分

噶尔县文化和旅游局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入（支出）654.95万元，同比增减173.86万元，增加36%。主要增加原因：下乡次数增多，车辆增加。

一、 般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入654.95万元，同比减少173.86万元，减少 36%。主要增加原因：下乡次数增多，车辆增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算收入654.95万元，同比减173.86万元，  少，减少36%。其中：安排基本支出654.95万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出16.20万元，对个人和家庭的补助支出14.48万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 207   01类  01项，2019年预算支出数251.20万元；

2. 207   01类  04项，2020年预算支出数52万元；    

3. 207   01类  07项，2020年预算支出数 150万元；

4. 207   01类  09项，2020年预算支出数15万元；

5. 207   01类  14项，2020年预算支出数8万元；

6、207   01类  99项，2020年预算支出数,176万元；

7、207   06类   07项  2020年预算支出数,2.5万元

 

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费478.52万元，主要包括：基本工资32.84万元，津贴补贴116.7万元，奖金12.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.70万元，公务员医疗补助缴费4.38万元，工伤保险0.29万元，住房公积金17.93万元，休假探亲费8万元，取暖费3.1万元，防寒费0.099万元，燃料费2.5万元，夫妻异地休假交通补助0.72万元。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费 16.20万元。主要包括：办公费1.08万元，电费0.54万元，邮寄费0.054万元，电话通讯费1.62万元，取暖费0.17元，差旅费1.08万元，培训费0.09万元，福利费0.054万元，维修(护)费0.18万元，车辆运行维护费1.62万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算16.20万元，同比增减 21.36万，增减56%。主要原因：机构改革后人员调整工作人员减少。

（一）因公出国（境）费

    本部门2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算1.62万元，同比减少1.23万元，减少43%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.62万元。  

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年预算收入（支出）654.95万元，同比增    加173.86万元，增加 36%。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年预算收入）654.95万元，同比增加173.86万元，增加36%。

八、关于部门支出总表的说明

本部门2020年预算支出654.95万元，同比增加173.86万元，增加36%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费478.52万元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费16.20万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量6辆，2019年车辆保有量4辆，同比增加2辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效。

本部门无绩效目标管理项目。 

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。