噶尔县委政法委2020年度

部门预算

 

 

  2020  年  5  月  8   日

 

 

目  录

 

第一部分  政法委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  政法委2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  政法委2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

噶尔县委政法委概况

一、部门预算单位构成

本部门下设二级预算部门为: 噶尔县国安办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议；参与有关县委法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及振奋噶工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施攻建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县振奋噶系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门暂无内设机构。

第二部分

 

噶尔县委政法委2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年政法委预算公开明细表.xls 

 

第三部分

噶尔县委政法委2020年度部门预算数据

分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入5583226.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091077.97元，增长59.9%、主要原因是:今年将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及2020年国家安全人民防线建设工作经费列入年初预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入5583226.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091077.97元，增长59.9%、主要原因是:今年将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及2020年国家安全人民防线建设工作经费列入年初预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算支出5583226.21元，同比增加2091077.97元，增长59.9%。其中：安排基本支出 3576586.21元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加474837.97，上涨15.3%，主要原因是:社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本部门；项目支出2006640元，主要用于双联户户长补助、2019年先进双联户表彰奖励资金（县、乡、村）、双联户创建评选及宣传活动经费、文化路“示范一条街”办公室经费、2020年三大节日慰问金以及2020年国家安全人民防线建设工作经费，同比增加1616240元，上涨414%，主要原因是: 今年将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及2020年国家安全人民防线建设工作经费列入本部门年初预算。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201（类）31（款）01（项），2020年预算支出数3576586.21元。

2.201（类）31（款）99（项），2020年预算支出数2005640元。

3.201（类）99（款）99（项），2020年预算支出数1000元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算工资福利支出3360466.21元，主要包括：基本工资444900元、津贴补贴1748370元、年终一次性奖金163572.5元、机关事业单位基本养老保险缴费314059.2元、城镇职工基本医疗保险缴费157029.6元、工伤保险 3925.73元、生育保险13740.08元、公务员医疗补助58886.1元、住房公积金240589元、取暖费42000元、防寒费1320元、燃料费33600元、休假探亲费128874元、夫妻异地休假交通补助9600元。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费共216120 元，主要包括：办公费14400元、电费7200元、邮寄费720元、电话通讯费21600元、取暖费2280元、差旅费144000元、福利费720元、培训费1200元、公务用车运行维护费21600元、维修（护）费2400元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算 21600元，同比减少1200元，下降5.3%。主要原因是：根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元。

    （二）公务用车运行维护费

本部门2020年预算公务用车运行维护费共21600元，同比减少1200元，下降5.3%。其中：2020年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费共21600元。

    （三）公务接待费

    本部门2020年预算公务接待费0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入（支出）5583226.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091077.97元，增长59.9%，主要原因是:今年将自治区下拨的2020年“双联户”户长补助和2019年先进双联户奖励资金（村、乡、县），以及2020年国家安全人民防线建设工作经费列入年初预算。

七、噶尔县委政法委部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入5583226.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091077.97元，增长59.9%。

八、噶尔县委政法委部门支出总表的说明。

本部门2020年度预算支出5583226.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091077.97元，增长59.9%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费3360466.21元，主要用于工资、津贴补贴、社会保险、取暖费、防寒费、燃料费、休假探亲费等。日常公用经费216120 元，主要用于办公费、电费、电话通讯费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

本部门2020年实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款261740元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门2020年未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。