中共噶尔县委组织部2020年度

部门预算

 

 

  2020  年  5 月  10  日

 

 

目  录

 

第一部分  中共噶尔县委组织部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共噶尔县委组织部2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共噶尔县委组织部2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

中共噶尔县委组织部概况

 

一、部门预算单位构成

由县委组织部、县直机关工委、县委党校、县委老干部局、县强基办五个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委、地委、县委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作、机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.承担全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；负责全县基层党建述职评议考核工作；负责全县各领域党建工作。

3.承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导乡镇、村（居）及群团组织换届选举的有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全县党内民主建设，负责有关党组织设置事宜。

4.负责全县党员教育管理和发展工作，研究和提出全县党员队伍建设的规定建议；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全县党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5.负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的规定建议。

6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；承担各级领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的规定，推进干部人事制度改革。

7.负责对县直和乡镇科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议；按照管理权限承担干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；负责党员干部因公因私出国的政审协助工作。

8.综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好全县各级干部挂职锻炼等工作。

9.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等；负责县直单位公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资统发的审核工作；承担县级干部、援藏干部工资套改、审批工作。

10.贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作的方针政策；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，开展调查研究提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责指导全县人才工作信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责全县人才资源开发项目的管理。

11.贯彻党和国家的知识分子政策并组织实施，负责拟订全县知识分子工作的有关规定，指导全县知识分子工作。

12.负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责全县干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；完善干部教育培训制度；协调做好干部挂职锻炼工作。

13.贯彻落实干部监督、审查的有关规定，负责县委管理干部的监督、审查工作，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14.负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实。协助做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用意见。

15.贯彻落实中央、区党委关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16.统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17.审核县委、政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各乡镇的职责分工。

18.审核县委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；负责全县机关、事业单位人员总量控制和全县机构编制实名制管理工作。

19.组织实施事业单位管理体制和机构改革总体方案；负责全县事业单位登记管理工作。

20.参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；承担县“两新”工委日常工作。

21.负责管理县直机关工作委员会。对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

22.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时反映各部门领导班子、领导干部的情况。

23.负责制定全县干部保健工作的规章制度和实施细则，并组织实施；负责县干部保健的工作安排，制定全县干部保健工作计划，定期督促检查并负责落实；负责保健对象的医疗、查体、随访、健康教育、日常保健等工作；组织保健对象的体检、疗养工作；负责领导交办的其他有关保健事项。

24.统筹做好全县离退休干部工作，落实离退休干部工作责任；负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的教育培训工作。

25.指导全县离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

26.负责全县离退休干部的区内外安置、管理、服务工作，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议；组织开展离退休干部健康疗养、参观考察活动。

27.承担全县党的组织建设和干部工作重要政策的综合研究，为县委、政府决策提出意见和建议；负责全县干部人事制度改革的研究指导并组织实施，配合搞好专题调查研究，收集整理有关信息、编写调研资料等工作并上报。

28.负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

29.完成县委和县委编委交办的其他任务。

30.县委党校完成好年度培训工作。

31.县强基办管理好驻村工作队工作。

（二）部门机构设置。

我单位现设六大部门，包括：县委组织部、县直机关工委、县委老干部局、县委党校、县委公务员局、县强基办。其中县委组织部下设：部机关办公室、编办、工资福利科、党员教育中心、档案室、财务室。 

 

 

第二部分

 

中共噶尔县委组织部2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

  2020年噶尔县组织部预算公开明细表.xls

 

第三部分

中共噶尔县委2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1.收入情况

我单位2020年度预算收入1237.821034万元，全部为财政预算拨款收入，同比增加386.528303万元，同比增长45.40%。

2.支出情况

我单位2020年基本支出611.951034万元。其中用于部机关工资福利支出530.945734万元、对个人和家庭补助39.7893万元、公用经费支出41.216万元；项目支出625.87万元，其中公务员事务支出35万元，用于2019年优秀公务员年度考核奖金；其他组织部事务支出582.07万元，主要用于村（居）干部2020年提标资金、党的建设、驻村工作队、党校培训等项目支；其他一般公共服务支出8.8万元，用于2020年三大节日退休老干部慰问。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我单位2020年度预算收入1237.821034万元，全部为财政预算拨款收入，2019年度预算收入851.292731万元，全部为财政预算拨款收入，同比增加386.528303万元，同比增长45.40%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我单位2020年度财政拨款收入1237.821034万元，其中公务员事务支出35万元，占比2.83%；其他组织事务支出1194.021034万元，占比96.46%；其他一般公共服务支出8.8万元，占比0.71%（基本支出611.951034万元，占比49.44%；项目支出625.87万元，占比50.56%）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）2013204 公务员事务，2020年预算支出35万元；

（2）2013299 其他组织事务支出，2020年预算支出1194.021034万元；

（3）2019999 其他一般公共服务支出，2020年预算支出8.8万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我单位2020年预算基本支出611.951034万元。其中：工资福利支出530.945734万元，用于部机关工资保障及社会保险缴费；对个人和家庭的补助支出39.7893万元（取暖费、防寒费、燃料费合计14.743万元、休假探亲费及夫妻异地休假交通补助25.0463万元）；商品和服务预算支出41.216万元（办公费2.76万元、电费1.38万元、邮电费4.278万元、差旅费27.6万元、维护费0.46万元、培训费0.23万元、取暖费0.437万元、福利费0.138万元、车辆运行维护费3.933万元）。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算3.933万元，同比减少0.437万元，同比下降 10%。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

我单位有1辆公务用车，2019年预算公务用车运行维护费4.37万元，2020年预算公务用车运行维护费3.933万元，同比减少0.437万元，同比下降 10%。

    （三）公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费0元，2020年预算公务接待费0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年预算支出1237.821034万元，主要用于部机关工资及社保缴费、党的建设支出、党校各类培训支出、老干部相关工作经费支出、强基办（驻村工作队）工作支出及部机关日常事务支出。同比增加386.528303万元，同比增长45.40%。其中2020年基本支出611.951034万元，同比增加30.157503万元，增长5.18%，主要原因是2019年5月份涨了基本工资；项目支出625.87万元，同比增加356.3708万元，同比增长132.23%，主要原因是2020预算项目中增加了优秀公务员奖金、驻村工作队经费、党建经费、退休燃料费等。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度预算总收入1237.821034万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加386.528303万元，同比增长45.40%。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年预算总支出1237.821034万元，全部为一般公共服务支出，其中：组织事务支出1229.021034万元，其他一般公共服务支出8.8万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2019年车辆保有量1辆，2020年车辆保有量1辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2020年我单位实行绩效目标管理项目 10个，涉及一般公共预算拨款10个，共252.50万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无任何政府债务。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。