噶尔县应急管理局2020年度

部门预算 

 

  2020    年   5  月  10   日

 

 

 

目  录

 

第一部分  应急管理局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  应急管理局（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  应急管理局（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

应急管理局（部门）概况

 

一、部门预算单位构成

由1个二级预算部门构成。

应急管理局设所属事业单位（自然灾害防治救援中心）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类。自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的县应急管理信息系统，负责信息传输渠道 的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，街接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调

监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经曹単位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作

16、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

17、完成县委、政府交办的其他任务。

18、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合，符合县实际的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故。

19.自然灾害防治救援中心主要职责：承担自然灾害综合监测预警工作；管理自然灾害勘查、评价和预警预报工作；制定有关自然灾害防治工作措施；负责自然灾害防治工程承担单位的资质管理；界定自然灾害防治责任；完成县应急管理局交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

我局暂无内设机构。

 

 

 

第二部分

 

应急管理局（部门）2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年噶尔县应急管理局预算公开明细表.xls 

 

 

 

第三部分

应急管理局（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

重点说明预算收支增减变化情况。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年预算收入2033509.15元，全部为一般公共预算拨款，同比减少94357.57元，下降4.43%。主要原因是：减少在职人员2名，

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出2033509.15元，同比减少94357.57元，下降4.43%。主要原因是：减少在职人员2名，二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我单位2020年财政拨款2033509.15元，同比减少94357.57元，下降4.43%。主要原因减少在职人员2名。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我单位2020年财政拨款2033509.15元，其中行政运行1833509.15元、同比减少94357.57元，下降4.43%。主要原因减少在职人员2名。一般行政管理事务200000.00元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

我单位2020年预算支出2033509.15元，同比减少94357.57元，下降4.43%。主要原因是：减少在职人员2名；其中：基本拨款1833509.15元，主要用于工资福利支出1632223.15元、商品服务支出108060.00元、对个人和家庭的补助支出93226.00元，项目拨款200000.00元。

全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1、224（类）01（款）01（项），2020年预算行政运行支出数1833509.15元。

2、224（类）01（款）02（项），2020年预算一般行政管理事务支出数200000.00元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

1、工资福利

我单位2020年预算人员经费1632223.15元 ，主要包括：基本工资245220.00元、津贴补贴867549.00元、奖金89310.75元、机关事业单位基本养老保险缴费171476.64元、城镇职工基本医疗保险缴费85738.32元，公务员医疗补助缴费32151.87、失业保险0元，工商保险2143.46元，生育保险7502.11元、职业年金缴费0元、住房公积金131131.00元、临时工工资0元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、其他工资福利支出0元。

2、对个人和家庭补助

我单位2020年预算对个人和家庭补助费共93226.00元，其中：取暖费21000.00元、防寒费660元、燃料费16800元、休假探亲费50766.00元、未休假人员补助0元、维稳值班补助0元、夫妻异地休假交通补助4000.00元、公益性岗位人员休假0元、其他对个人和家庭补助0元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共108060.00元，其中：办公7200.00元、印刷费0元、手续费0元、租赁费0元、水费0元、电费3600元、邮寄费360元，电话通讯费10800元、差旅费72000元、维修（护）费1200元、会议费0元、培训费600元、取暖费1140元、福利费360元、车辆运行维护费10800元.其他商品和服务费用0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

我单位2020年预算“三公”经费预算10800.00元、同比下降4400.00元、下降28.94%。%。主要原因是：同比减少2名在职人员。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共10800元，同比下降4400元，下降28.94%。主要原因是：同比减少2名在职人员。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元。预算接待0批次，共计0人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。（依据附表4）

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年预算收支2033509.15元，全部为一般公共预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年预算收入2033509.15元，全部为一般公共预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年预算支出2033509.15元，全部为一般公共预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购。

 

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，无变化。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2020年，我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款200000元。（依据  附件：绩效目标表）

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

2020年度，我单位无重点项目预算拨款收入。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年，我单位预算无扶贫资拨款收入。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

2020年，我单位无债务情况。

 

第四部分

 

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）一般公共预算：指对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能要求，编制的反应政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（六)基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

专项支出绩效目标申报表样

                                  （2019年）

项目名称		1. 应急管理局专项经费
主管部门		噶尔县应急管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2020年    20万
		其中：本年一般公共预算拨款
		其他资金
年度总体目标	1.完成政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制等改革性课题研究。进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹安全监管，完成相关法规标准建设以及危化品和烟花爆竹安全监管法律法规宣贯。 2.更好地开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作，保障监察车辆及时出动、安全行驶和监察装备状况好、正常。 3.完成工贸行业安全技术标准体系建设、工贸行业企业安全生产标准化建设推进、工贸行业领域执法能力建设、工贸行业企业安全保障课题研究等。 4.完成党建、纪检办案、安全人才发展、干部人事管理等安全监管监察保障性工作。保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，安全监管监察体系更加完善。 5.认真开展了我县范围内形式多样的安全生产宣传月活动，也得到了广大人民群众的一致好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全评价机构监督检查抽检率	100%
			完成煤炭行业和安全标准	≥99项
			加油站、加气站安全生产巡查	100次
		质量指标	工贸行业重大事故隐患复查率	100%
			安全生产执法、宣传互查覆盖率	≥99%
		时效指标	监察执法计划完成率	100%
			在规定时限内事故结案率	100%
	效益指标	社会效益指标	事故起数和死亡人数	不超过地委行署下达的控制指标
			较大、重大、特大煤矿事故起数	不超过地委行署下达的控制指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察执法重大服务质量投诉率	≤0%
	预算部门审核意见                               签字（盖章）                     年  月   日
	根据《阿里地区安委会办公室关于迎接国务院安全生产巡查前期准备工作情况的通知》（阿安委办【2017】57号文件）

填报人：洛桑拉姆  联系电话号码：13628971885   填报日期：2019年11月13日

附件：

附表1：财政拨款收支总表

附表2：一般公共预算支出表

附表3：一般公共预算基本支出表

附表4：一般公共预算“三公”经费支出表

附表5：政府性基金预算支出表

附表6：部门收支总表

附表7：部门收入总表

附表8：部门支出总表