噶尔县卫生健康委员会2020年度

部门预算 

 

     2020 年   5  月 10日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县卫生健康委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县卫生健康委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

 

第一部分

 

噶尔县卫生健康委员会概况

 

一、 部门预算单位构成

       （无二级预算部门）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

    1.贯彻执行党和国家卫生工作和人口与计划生育工作、食品安全、药品、医疗器械的方针政策、法律法规及相关政策，推进医药卫生体制改革；贯彻执行人口发展战略、人口与经济、社会、资源、环境协调发展相关政策。

    2.负责实施全县卫生事业以及人口计生和优生优育中长期发展规划和专项建设规划，拟定和实施指导县域卫生规划并对全县人口优生优育规划执行监督。

    3.负责落实基本药物制度和药物目录、采购、配送、使用计划并组织实施。

    4.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织落实食品安全标准，负责食品及相关产品的安全监测、风险评估和预警工作，上报重大食品安全信息。

    5.拟定并组织实施农牧区医疗卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。负责协调有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

    6.拟订并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和措施，推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率等于妇幼保健的综合管理和监督。

    7.负责全县疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划和策略，制定全县计划免疫工作规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

    8.负责全县卫生应急工作以及监测人口计生和优生优育发展动态，制定卫生应急预案；负责人口计生和优生优育的信息综合分析及信息化建设，指导实施突发公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。

    9.指导制定中医药、藏医药中长期发展规划，并组织实施，加快发展藏医药事业。

    10.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

    11.负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

    12.拟定医药卫生科技发展规划以及人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织实施医药卫生科研攻关项目，参与制订继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。负责开展人口与优生优育宣传教育工作。

    13.指导卫生、人口与计划生育人才队伍建设，组织拟订全县卫生，人口计划生育人才发展规划，落实卫生专业技术人员资格标准和聘任规范，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

    14.承担卫生、人口计生和优生优育方面的国内外交流与合作，负责卫生、人口计生和优生优育援藏有关工作并组织实施。

    15.负责制定全县干部保健工作规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    16.落实有关促进人口有序流动、合理分布的政策，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动县、乡（镇）、村建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    17.组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，履行人口计生和优生优育统计、信息分析工作、研究和依法规范计划生育药具管理制度

    18.承担县爱国运动委员会和防治艾滋病具体工作。

 19.承办县委，县政府交办的工作。

 

（二）部门机构设置。

无内设机构。

 

第二部分

 

噶尔县卫生健康委员会2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 噶尔县卫健委预算公开附表.xlsx

 

第三部分

噶尔县卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入（支出）690.08万元，同比增加518.31万元，下降50%因新型冠状病毒等资金增加。

一、 般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入690.08万元，同比增加518。31万元，增加 50%。主要增加原因：新型冠状病毒等资金增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算收入690.08万元，同比增加518.31万元，增加50%。其中：安排基本支出131.5万元，项目支出558.51主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 210 类 01款 02项，2020年预算支出数5万元；

2. 210 类 01 款 99项，2020年预算支出数130.7万元；

3. 210类02款01项，2020年预算支出数141.41元；

4. 210类02款03项，2020年预算支出数4万元；

5. 210类04款01项，2020年预算支出数200万元；

6. 210类04款99项，2020年预算支出数77.44万元；

 

 

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费 97.87万元，主要包括：基本工资14.6万元，津贴补贴51.72万元，奖金5.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元，城镇职工基本医疗保险缴费5.19万元，公务员医疗补助缴费1.94万元，工伤保险0.1298万元，生育保险0.4546万元，失业保险0，住房公积金10.3912万元，休假探亲费3.775万元，取暖费1.4万元，防寒0.044万元，燃料费1.12万元，夫妻异地休假交通补助0.08万元。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费 7.20 万元。主要包括：办公费0.48元，电费0.24元，邮寄费0.02元，电话通讯费0.62元，取暖费0.07万元，差旅费4.8万元，培训费0.4万元，福利费0.02万元，维修(护)费0.08万元，车辆运行维护费0.72万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算0.72万元，同比增减   0.28万元，减少 0.28 %。主要原因：人员调整工作人员减少。

（一）因公出国（境）费

    本部门2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算0.72万元，同比减少 0.28万元，增少0.28%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.72万元。  

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年预算收入（支出）1386.8万元，同比减少518.31万元，增加50%。主要增减原因：人员调整。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年预算收入690.08万元，同比增加518.31万元，增加50%

八、关于部门支出总表的说明

本部门2020年预算支出690.08万元，同比增加 50% 元；

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费97.87万元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费7.2万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效。

本部门无绩效目标管理项目。 

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。