噶尔县广播电视台2020年度

部门预算 

 

 

 

    2020  年  5  月    10 日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县广播电视台概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县广播电视台 2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、预算项目支出绩效目标表

第三部分噶尔县广播电视台2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

噶尔县广播电视台概况

 

一、部门预算单位构成

无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

噶尔广播电视台的主要职责:

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、宣政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

 

 

 

第二部分

 

噶尔县电视台2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

 2020年噶尔县电视台部门预算公开明细表.xls

 艰苦广播电视台津贴支出绩效目标申报表.xls 

 

 

第三部分

噶尔县广播电视台2020年度部门

预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入7282280.42元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2293997.2元，上涨46%.原因：机构改革人员增加。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出安排：基本支出6900680.42元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2190317.2元，上涨46%，主要原因是：工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出都有所提高；项目支出381600元，主要用于为职工发放辐射费，同比增加103680元，上涨37%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

行政运行728.228元，占总金额100%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

207（类）08（款）01（项）行政运行7282280.42元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费
我单位2020年预算人员经费5895083.42元，主要包括：基本工资833844元、津贴补贴3194479.68元、奖金325893.64元、机关事业单位基本养老保险缴费625715.79元、城镇职工基本医疗保险缴费312857.88元、失业保险78214.50元、工伤保险15642.86元、生育保险27375.07元、住房公积金481060元、取暖费101500元、防寒费3190元、燃料费81200元、休假探亲费276617元、夫妻异地休假交通补助20800元。

（二）公用经费
机关运行经费是522290，其中公用经费，包括办公费34800、印刷费0、邮电费53940、差旅费348000、会议费0、福利费1740、维修费5800、办公用房电费17400、办公用房取暖费5510、公务用车运行维护费52200。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

（一）因公出国（境）费
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共52200元，同比增加10400元，上涨24％。

（二）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基全预算

六、其他重要事项的情况说明。

（一）政府采购情况说明。

我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况说明。

我单位无国有资本经营预算拨款

（三）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2020年绩效情况说明：

2020年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款381600元。

（附件:项目绩效目标表） 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。