噶尔县教育局（事业）2020年度部门预算 

 

 

   2020   年 5 月   6 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县教育局（事业）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县教育局（事业）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县教育局（事业）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县教育局（事业）概况

 

一、部门预算单位构成

本部门下设无设立二级预算部

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

10.承办县委、县政府、县教育局交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

县教育局（事业）各校内设机构。现设10个科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

（三）人员编制情况

我单位编制148人，目前在职148人，

（四）主要工作任务

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。 

 

第二部分

 

噶尔县教育局（事业）2020年度预算

明细表

（表格详见附件）

 2020年事业自治区本级部门预算公开明细表 事业.xls 教育事业整体支出绩效目标申报表.xls 

 

 

 

第三部分

噶尔县教育局（事业）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入67413341.88元，同比增加25608200元，增长38%。主要增长原因：机构改革后，新增教师人数和增加一千多万元项目。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入67413341.88元，同比增加25608200元，增长38%。主要增长原因：机构改革后，新增教师人数和增加一千多万元项目。

 

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算支出67413341.88元，同比增加25608200元，增长38%。其中：安排基本支出45702100元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3897000元，上涨1.09%，主要原因是：社会保险增加，、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出12130000元，主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等，同比增加9660000元，上涨4.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.205（类）02（款）02（项），2020年度预算支出65328820元；

2.205（类）09（款）01（项），2020年度预算支出1369570.88 元。

3.210（类）04（款）99（项），2020年度预算支出25000元。

4.212（类）08（款）04（项），2020年度预算支出689951元。

 

 

.三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费39340400元，主要包括：基本工资19502000元，津贴补贴6018200元，奖金2126600元，机关事业单位基本养老保险缴费4515700元，城镇职工基本医疗保险缴费2257800元，失业保险141100元，工伤保险56400元，生育保险197600元，住房公积金1151400元，休假探亲费1108100元，取暖防寒及煤油费561700元，乡村教师补助1041600，班主任津贴40300，临时工工资43900，其他工资福利支出578000。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费3724400元。主要包括：办公费1050000元，电费120000元，邮电费30000元，取暖费50000元，差旅费1844400元，培训费200000元，福利费30000元，维修(护)费150000元，车辆运行维护费250000。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算250000元，同比减少50000元，下降0.83%。主要原因：根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。

（一）因公出国（境）费

    本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算250000元整，同比减少50000元，下降0.83%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费250000元整。根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。主要原因：接待费由县政府统一。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年有政府性基金安排的支出预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入67413341.88元，同比增加25608200元，增长38%。主要增长原因：今年有项目增加。

七、部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入67413341.88元，同比增加同比增加25608200元，增长38%。主要增长原因：机构改革后，新增人数和，项目增加。

七、部门支出总表的说明。

本部门2020年度预算收入67413341.88元，同比增加同比增加25608200元，增长38%。主要增长原因：机构改革后，新增人数和，项目增加。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费39340400元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费3724400元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量0辆，2019年车辆保有量0辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

 2020年本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及政府性基金预算拨款689951元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目 标表。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。