噶尔县教育局2020年度部门预算
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- 名 称：噶尔县教育局2020年度部门预算
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- 发布日期：2020-05-08
噶尔县教育局2020年度部门预算
2020 年 5 月 6 日
目 录
第一部分 噶尔县教育局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县教育局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 噶尔县教育局2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县教育局概况
一、部门预算单位构成
本部门下设无设立二级预算部
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责：
1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。
4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
县教育局暂未内设机构。 我单位现设10个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心、督导室；党建办、体卫安。
（三）人员编制情况
我单位编制4人，目前在职4人，
（四）主要工作任务
1.做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义，共产主义教育,加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育。
2.依法维护职工的民主权利,组织职工民主管理企业、事业。
3.组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新、技术协作活动,总结推广先进经验,做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作,发动职工完成生产(工作)任务。
4.维护职工的学习权利,吸引和支持职工学习政治、文化、科学技术和管理知识。
5.保障职工生活福利,协助和督促行政方面办好职工集体福利事业;开展职工互助互济活动,搞好职工生活困难补助;做好劳动保险工作和劳动工资的群众工作;参与调处劳动争议,协同有关方面做好退休职工和职工家属工作。
第二部分
噶尔县教育局2020年度预算明细表
（表格详见附件）
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 212（类）08（款）04（项），2020年度预算支出500000元；
2.205（类）01（款）01（项），2020年度预算支出1126200元。
.三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
本部门2020年预算人员经费1054200元，主要包括：基本工资150000元，津贴补贴522900元，奖金54900元，机关事业单位基本养老保险缴费105400元，城镇职工基本医疗保险缴费52700元，公务员医疗补助缴费19800元，工伤保险1,317.09元，生育保险4,609.81 元，住房公积金80700元，休假探亲费33844元，取暖费14000元，防寒费440元，燃料费11200元，夫妻异地休假交通补助2400元。
（二）公用经费
本部门2020年预算公用经费74040元。主要包括：办公费4800元，电费2400元，邮寄费240元，电话通讯费7200元，取暖费760元，差旅费48000元，培训费400元，福利费240元，维修(护)费800元，车辆运行维护费7200。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
本部门2020年“三公”经费预算7200元，同比减少4200元，下降63%。主要原因：根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。
（一）因公出国（境）费
本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
本部门2020年公务用车运行维护费预算7200元整，同比减少4200元，下降63%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费7200元整。根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。
（三）公务接待费
本部门2020年无公务接待费预算。主要原因：接待费由县政府统一。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2020年有政府性基金安排的支出预算。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要下降原因：机构改革后，医疗救助，救灾资金2020年不在列入本单位预算
七、部门收入总表的说明。
本部门2020年度预算收入1626200元，同比增加764407.44元，增长53%。主要增长原因：机构改革后，新增人数和，今年安排政府性基金。
七、部门支出总表的说明。
本部门2020年度预算收入1626200元，同比增加764407.44元，增长53%。主要增长原因：机构改革后，新增人数和，今年安排政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门2020年安排人员经费1054200元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费74040元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。
（二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
本部门2020年车辆保有量6辆，2019年车辆保有量4辆，同比增加2辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2020年本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及政府性基金预算拨款500000元。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目 标表。
本部门未列扶贫类资金。
（六）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。