噶尔县自然资源局2020年度

部门预算 

 

 

  2020    年  5   月   6  日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县自然资源局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县自然资源局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分噶尔县自然资源局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县自然资源局概况

 

一、部门预算单位构成

由噶尔县林业和草原局、噶尔县自然保护区管理局、噶尔县不动产登记中心三个预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。

2.贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，拟订地方城乡规划并监督实施，拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施地方生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9.负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护。

10.组织编制地质灾害防治规划。协调开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。

12.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

14.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

15.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二）部门机构设置。

 县自然资源局暂无内设机构。

 

第二部分

 

噶尔县自然资源局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年政府基金经费绩效.xls 

2020年噶尔县自然资源局预算公开明细表.xls

第三部分

噶尔县自然资源局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入6167596.83元，其中一般公共预算财政拨款为2288173.83元，政府性基金收入为3879423元，一般公共预算财政拨款资金同比增加562848.21元，上涨32%，原因是2019机构改革，划分职责，经费增加。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出6167596.83元，同比增加  4442271.21元，上涨257%。其中：土地出让业务支出3879423元，同比增长100%，按照《噶尔县人民政府县长办公会议纪要》[2020]1号要求，基金收入中解决此笔资金用于2019年由县自然资源局组织实施的7宗地的拍卖、评估和勘测定界费用。行政运行（国土资源事务）支出2138173.83元，同比增长23%，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，增长的主要是因机构改革，人员增加，然而工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，一般行政管理事务（国土资源事务）支出150000元，同比增长50%，由于草场承包经营权确权登记颁证试点工作已移交给不动产登记中心，工作量增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）我单位2020年一般公共预算财政拨款为2288173.83元，一般公共预算财政拨款资金同比增加562848.21元，上涨32%。

（二）行政运行（国土资源事务）拨款资金为2138173.83元，占总金额的93%；，一般行政管理事务（国土资源事务）拨款资金为150000元，占总金额的7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.土地出让业务：212（类）06（款）08（项），2020年预算拨款数为3879423元；

2.行政运行（国土资源事务）：220（类）01（款）01（项），2020年预算拨款数为2138173.83元；

3.一般行政管理事务（国土资源事务）：220（类）01（款）02（项），2020年预算拨款数为,150000元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

我单位2020年预算工资福利支出1867219.83元，主要包括：基本工资276468.00元、津贴补贴991845.12元、年终一次性奖金102892.76元、机关事业单位基本养老保险缴费197554.1元、城镇职工基本医疗保险缴费98777.04元、公务员医疗补助缴费37041.4元、工伤保险2469.42元、生育保险8642.99元、住房公积金151529.00元。

    （二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共144080.00元，其中：办公费9600元、电费4800.00元、邮寄费480.00元、电话通讯费14400.00元、取暖费1520.00元、差旅费96000.00元、福利费480.00元、培训费800.00元、公务接待费0元、公务用车运行维护费12600.00元、日常维修（护）费1600.00元。

（二）对个人和家庭补助

我单位2020年预算对个人和家庭补助共126874.00元，其中：取暖费28000.00元、防寒费880.00元、燃料费22400.00元、休假探亲费71594.00元、夫妻异地休假交通补助4000.00元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算14400.00元，同比增加1100.00元，同比增长8%。

（一）因公出国（境）费

  2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费14400.00元，同比增加1100.00元，增长率8%。其中：2020年公务用车购置费预算0元。

   （三）公务接待费

    我单位2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次，共计0人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算14400.00元，同比增加1100.00元，上涨8%，主要原因是因机构改革、职责划分、原县林业局的2两皮卡车归入我局。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本单位对2020年度收支预算情况总体无需做说明。

七、关于部门收入总表的说明。

本单位对2020年度收入总表情况无需做说明。

八、关于部门支出总表的说明。

本单位对2020年度支出总表情况无需说明。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费安排使用情况无需做说明。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年车辆保有量4辆，比去年增加2两，因机构改革、职责划分、原县林业局的2两皮卡车归入我局，本单位藏（2016）噶尔县不动产权第0000001号，土地使用面积为7874.39㎡。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明

项目名称：土地拍卖第三方费用（咨询、勘测、代理等），评估及咨询为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠价格依据，确保土地收储、出让价格的公平、公正，提高业务部门工作效率、降低廉政风险，更科学、更准确的提供土地面积。    

2.2020年重点项目预算绩效目标表（见附件1）

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无债务情况。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。