噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门预算
- 索引号：sdbgzx/2020-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县项目管理中心
- 名 称：噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-09
噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门预算
2020 年 05 月 09 日
目 录
第一部分 噶尔县重点建设工程项目管理中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县重点建设项目管理中心 2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 噶尔县重点建设项目管理中心2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
项目管理中心概况
一、部门预算单位构成
我部门无二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。噶尔县重点建设工程项目管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定。
第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《噶尔县事业单位机构改革方案》，制定本规定。
第二条县重点建设工程项目管理中心，正科级，为县政府直属事业单位。
第三条县重点建设工程项目管理中心的主要职责：
(一)贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作。
(二)受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作。
(三)负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设作。
(四)负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项法人组建方案的拟定工作。
(五)行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设I 项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责。
(六)负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程项目质量查和处理协调工程实施中参与各方的关系。
(七)负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理工验收备案登记手续。
(八)按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准织工程建设。
(九)负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实合同管理、计量支付和进度控制。
(十)负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更协调工程实施中各方的关系。
(十一)负责办理项目的产权登记和资产移交手续。
(十二)业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等门的指导。
(十三)建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。
（二）部门机构设置。
暂无内设机构。
第二部分
项目管理中心2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
项目管理中心2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
我单位2020年度预算收入2001798.89元预算支出2001798.89元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1427866.56元，上涨0.27%。原因：今年比往年增加公务用车运行费。
二2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模浮动变化不大，与上年预算数同比增长0.27%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况为我部门主要一般公共预算财政拨款。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、201（类）04（款）01（项），2020年预算收入数2001798.89元：
2、201（类）04（款）01（项），2020年预算支出数2001798.89元：
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
我单位2020年预算人员经费1720632.89元，主要包括：基本工资249372.00元、津贴补贴：918490.56元、奖金：94921.88元、生育保险：7973.44元、工伤保险：2278.12元、城镇职工基本医疗保险91125.00元、公务员医疗补助：34171.88元、机关事业单位基本养老保险缴费：182250.01、住房公积金：140050.00元。
对个人和家庭补助支出总共：137086.00元，主要包括：取暖费:28000.00元、防寒费：880.00元、燃料费：22400.00元、休假探亲费：79406.00元、夫妻异地休假交通补助：6400.00元。
商品和服务支出总共：144080.00元，主要包括：办公费：9600.00元、电费4800.00元、邮寄费：480.00元、电话通讯费：14400.00元、差旅费：96000.00元、维修（护）费1600.00元、培训费：800.00、取暖费：1520.00元、福利费480.00元、车辆运行维护费：14400.00元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我单位涉及“三公”经费。2020年车辆运行维护费：14400.00元。2019年车辆经费0元，同比增加14400.00元，上涨100%。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
我单位2020年度预算收入2001798.89元，预算支出2001798.89元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1427866.56元，上涨0.27%。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年我部门一般预算拨款收入2001798.89元，无上年结转资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。一般公共服务支出2001798.89元，无结转下年资金（一般预算拨款、政府性基金预算拨款）。
八、关于部门支出总表的说明。
我单位2020年预算人员经费1720632.89元，主要包括：基本工资249372.00元、津贴补贴：918490.56元、奖金：94921.88元、生育保险：7973.44元、工伤保险：2278.12元、城镇职工基本医疗保险91125.00元、公务员医疗补助：34171.88元、机关事业单位基本养老保险缴费：182250.01、住房公积金：140050.00元。
对个人和家庭补助支出总共：137086.00元，主要包括：取暖费:28000.00元、防寒费：880.00元、燃料费：22400.00元、休假探亲费：79406.00元、夫妻异地休假交通补助：6400.00元。
商品和服对个人和家庭补助支出总共：137086.00元，主要包括：取暖费:28000.00元、防寒费：880.00元、燃料费：22400.00元、休假探亲费：79406.00元、夫妻异地休假交通补助：6400.00元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费主要包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
（二）我部门无涉及政府采购。
（三）我单位目前有一辆公车，没有独立办公楼。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2020年绩效情况说明：无
2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：无
（五）我单位无涉及扶贫资金。
（六）我部门政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。