噶尔县人大常委会办公室

2020年度预算

 

 

 2020 年 5 月 10日 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县人大常委会办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县人大常委会办公室2020年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县人大常委会办公室2020年度预算数据分析

第四部分  名词解释 

 

第一部分

噶尔县人大常委会办公室概况

一、部门预算单位构成

无

二、部门职责和机构设置

（一）单位职责。

第一条  在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议和决定的遵守执行；

第二条 领导或者主持本级人民代表大会的选举；

第三条 召集本级人民代表大会会议；

第四条 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政等工作的重大事项；

第五条  根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

第六条  监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见；

第七条 撤消下一级人民代表大会的不适当决议；

第八条 撤消本级人民政府的不适当决定和命令；

（二）部门机构设置。

设立一个办公室、三个专门委员会。

 

第二部分

噶尔县人大常委会办公室2020年度预算

明细表

（表格详见附件） 

  人大2020年预算公开明细表.xls

 

 

第三部分

噶尔县人大常委会办公室2020年度预算

数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1.收入变化情况

我单位2020年度预算收入5634525.09元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 1399287.29元，上涨33.03%。

2.支出增减变化情况

我单位2020年预算支出5634525.09元，同比增加724687.29元，上涨15%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我单位2020年一般公共预算财政拨款5634525.09元，同比增加 1399287.29元，上涨33.03%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我单位2020年财政拨款行政运行（人大事务）4999925.09元，占88%；一般行政管理事务260000元，占4.6%；人大会议100000元，占1.8%；人大代表履职能力提升154600元，占2.7%；其他人大事务支出120000元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201（类）01（款）01（项）其中4599925.09元，主要用于机关工资福利支出 、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；400000元，主要用于乡镇人大保障经费（地级150000元、自治区250000元）。

2. 201（类）01（款）02（项）其中60000元，主要用于人大“一室三委”工作经费；200000元，主要用于人大代表视察经费。

3. 201（类）01（款）04（项）100000元，主要用于人大会议经费。

4. 201（类）01（款）07（项）154600元，主要用于县、乡人大代表履职补助资金。

5. 201（类）01（款）99（项）其中50000元，主要用于各乡镇“人大代表之家”经费；50000元，主要用于人大代表培训经费；20000元，主要用于县级“人大代表之家”活动经费。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

我单位2020年预算工资福利4106157.09元，主要包括：基本工资659688元、津贴补贴2125989.36元 、年终一次性奖金227589.78元、机关事业单位养老保险缴费435666.78元、城镇职工基本医疗保险缴费217833.36元、公务员医疗补助缴费81687.54元、失业保险0 元、工伤保险 5445.84元、生育保险19060.43元、住房公积金333196元、个人通讯补助元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资 0 元、临时工工资 0 元；对个人和家庭的补助220053元。

(二) 商品和服务支出

我单位2020年预算人大事务共273715元，其中办公费20280元、印刷费0元、电费10140元、邮寄费1014元、电话通讯费30420元、差旅费 202800元、维修（护）费3380元、培训费1690元、公务接待费 0 元、工会经费 0元、取暖费3211元、福利费 780 元、车运行维护费 0 元、其他商品和服务费用 0 元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算 0 万元。     

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共0元。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明。

（一）政府采购情况说明。

我单位无政府采购 。

（二）国有资产占有使用情况说明。

我单位无国有资本经营预算拨款。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年我单位实行绩效目标管理项目无。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我单位扶贫资金无。

（六）政府债务情况

我单位无政府性基金预算。 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。