噶尔县扶贫办2020年度部门预算

 

 

 

 

   2019   年  5   月  10   日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县扶贫办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县扶贫办2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县扶贫办2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县扶贫办概况

 

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.编制全县扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，并会同有关部门做好扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划衔接和实施。

2.负责全县扶贫开发、农业综合开发项目的评估论证、立项申报、计划下达、组织实施和项目验收工作，建立扶贫开发、农业综合开发项目库。

3.加强调查研究工作，了解和掌握扶贫开发、农业综合开发工作的进展情况、存在困难和问题，并提出解决的措施和办法，为县委、政府决策提供数据。

4.负责扶贫开发、农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息报送工作；组织协调个各单位定点帮扶工作；协调社会各界的帮扶工作。

5.承办县委、政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门暂无内设机构。

第二部分

 

噶尔县扶贫办2020年度预算明细表

（表格详见附件）

  2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls

 

 

 

第三部分

噶尔县扶贫办2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入26396123.18元，同比增加16010825.82元，上涨154.2%，主要上涨原因：今年脱贫攻坚整合项目增加。

 

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

    1、本部门2020年度预算收入26396123.18元，同比增16010825.82加元，上涨154.2%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、本部门2020年度预算收入26396123.18元，同比增16010825.82加元，上涨154.2%.其中：安排基本支出2486123.18元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭服务支出，同比增加1376325.82元，上涨124.02%，主要原因是：机构改革后人员编制增多，项目支出23910000元，主要用于生产发展支出、其他扶贫支出，同比增加14634500元，上涨157.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、213（类）05（款）01（项），2020年行政运行2486123.18元；

2、213（类）05（款）05（项），生产发展18360000.00元；

3、213（类）05（款）99（项），2020年其他扶贫支出5550000.00元；

 

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（1）人员经费

本部门2020年人员经费预算经费2333563.18元，主要包括：基本工资329232.00元、津贴补贴1159801.56元、年终奖金121386.13元、生育保险10196.44元、工伤保险2913.27元、城镇职工基本医疗保险缴费116530.68元、公务员医疗补助38871.59元、失业保险1609.14元、机关事业单位基本养老保险缴费233061.37元、住房公积金：178580.00元、对个人和家庭补助57690.00元、其他对个人和家庭补助83691.00元。

（2）公用经费

本部门2020年预公用经费共计：145890.00元整，其中主要包括办公费：10800.00元、邮电费:16740.00元、差旅费：108000.00元、维修费:1800.00元、培训费：900.00元、办公用房取暖费：1710.00元、电费：5400.00元、福利费：540.00元。

 

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算0元。

（1）因公出国（境）费

本部门2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（2）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算0元整，同比无增减。

（3）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。主要原因：接待费由县政府统一。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年预算收入26396123.00元，同比增加16010825.64元，上涨154.2%；本部门2020年预算支出26396123.00元，同比增加16010825.64元，上涨154.2%%；主要原因：项目支出增加。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年预算收入26396123.00元，同比增加16010825.64元，上涨154.2%；主要原因：项目支出增加。

八、关于部门支出总表的说明。

本部门2020年预算支出26396123.00元，同比增加16010825.64元，上涨154.2%%；主要原因：项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

 本部门 2020年安排人员经费2333563.18元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、住房公积金等；日常公用经费145890.00元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、取暖费、福利费等。

（三）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有1辆，2019年车辆保有1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年本部门绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款2391.00万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表：

附件：阿里地区噶尔县财政扶贫项目资金绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门2020年扶贫资金共计2391万元：其中噶尔县左左乡上左左村综合畜牧业产品加工建设项目总投资985万元（本次资金分配为985万元，其中中央专项资金921万元；自治区专项资金64万元）；噶尔县6个村居合作社扶持项目总投资750万元（本次资金分配750万元，其中中央专项资金690万元；自治区专项资金60万元）；那木如村三组宗琼沟钢架桥建设项目总投资150万元（本次资金分配101万元，其中中央专项资金19万元；自治区专项资金82万元；）；噶尔县生态脱贫岗位补助：555万元（本次分配资金555万元，全部为中央扶贫资金）。                                                       

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

五、财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

六、基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。