中共噶尔县委宣传部2020年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  年     5月    9 日

 

 

 

 

第一部分

中共噶尔县委宣传部概况

一、部门预算单位构成

由中共噶尔县委宣传部（简称县委宣传部）、县互联网评论中心、阿里分工委旧址管理中心为主本单位现有： “四讲四爱”群众教育实践活动办公室、互联网信息办公室、网评中心、新闻出版局、广播电视局、政府新闻办公室、阿里分工委旧址管理中心等科室部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

县委宣传部主要职责是：（一）宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照地委、县委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程；负责对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；负责统筹规划全县广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革；依法负责广播电视统计工作；指导、监管全县广播电视重点基础设施建设。

 

（二）完成县委交办的其他任务。

县互联网评论中心主要职责是：负责统筹社会热点的网上舆论引导工作，针对网民工作的热点、难点、焦点问题，及时分析研判舆论态势，组织网评队伍运用网信网语及时发声，入情入理的引导网上舆论，针对性地批驳谣言，最大限度消除负面影响；负责统筹重大突发事件的网上舆论处置和引导工作，研究制定重大突发事件网上应对工作预案，增强网上舆论处置和引导工作能力，针对重大突发事件、群体性事件等，根据统一口径，第一时间发出正面声音，有计划、有步骤地组织网上评论，有针对性地做好解惑解释，牢牢掌握网上舆论引导主动权、话语权；负责牵头撰写网评重头文章，组织网评员撰写有分量的重头网络评论文章，开展网上推送，与主流传统媒体协调联动、同频共振，形成引导合力，占据网上强势地位；负责组织开展汉、藏、英等多种网上对内对外宣传。组织开展汉、藏、英等多语种网上对内对外宣传，正面宣传西藏发展变化，批驳敌对势力的造谣污蔑，形成多语种、多层次、高水平的立体式网络宣传；负责抢占新兴， 媒体舆论引导新阵地；负责网评工作调研和做网络知名人士工作。收集研究专家学者、网媒负责人、网络意见带头人、网民代表等方面的涉藏言论，总结网评规律，为做好网上舆论引导工作提供决策参考。积极开展网络领域具有特殊性的知识分子工作；完成县委宣传部办交办的其他工作。

阿里分工委旧址管理中心主要职责：贯彻落实国家、自治区和地区关于旧址保护和修缮工作的法律、法规和政策；拟定阿里地区分工委旧址发展规划、政策措施并组织实施；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的统筹协调，对保护、修缮工作进行督导督办；负责收集整理阿里分工委机构设置及相关历史资料，加强与自治区文化局的协调沟通；负责阿里分工委旧址及文物保护和修缮工作的质量监管、指导及信息发布工作；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的竣工验收；负责阿里分工委旧址及文物的保护、管理工作；负责阿里分工委旧址爱国主义教育、革命传统教育的服务保障工作；完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

县委宣传部、县互联网评论中心、阿里分工委旧址管理中心不设内设机构。

（三）人员编制情况

  中共噶尔县委宣传部机关编制为5名，部门领导职数4名（科级2名，副科级2名，兼职不占职数）；互联网评论中心核定事业编制2名，科级职数领导1名：阿里分工委旧址管理中心核定事业编制3名，科级职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县委宣传部2020年度预算明细表

  噶尔县委宣传部2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

宣传部2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。在我部机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，因此经费预算比往年增长。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年度预算支出4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。其中：安排基本支出3394747.71元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加494493.57元。上涨17％，主要原因是：机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，科室增加，工资福利支出和商品服务支出个人和家庭的补助支出整体都增长；项目支出662948元，同比减少524518元，上涨80％。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况：我单位2020年度预算收入4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。因此比2019年，2020年人员增加，科室增加，所以预算收入增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况：一般公共预算当年财政拨款结构情况，我部门一般公共预算财政拨款为主要。

 

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.201（类）33（款） 01（项），2020年行政运行（宣传事务）预算支出数3394747.71元。

2. 201（类）33（款） 99（项），2020年其他宣传事务预算支出数662948元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

我单位2020年预算人员经费2934258.71元，主要包括：基本工资428568元、津贴补贴1571772元、奖金162795元、机关事业单位基本养老保险缴费312566.40元、城镇职工基本医疗保险缴费156283.20元、公务员医疗补助缴费37900.30元、事业保险6901.97元、工伤保险3907.07元、生育保险13674.77元、住房公积金239890元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他队个人和家庭的补助0元。

（二）其他对个人和家庭补助

我单位2020年预算其他对个人和家庭补助共226359元，主要包括：取暖费45500元、防寒费1430元、燃料费36400元、休假探亲费133429元、夫妻异地休假交通补助9600元。

（三）商品和服务支出

我单位2020年预算公用经费共234130元，其中：办公及印刷费15600元、水费0元、电费7800元、邮寄费780元、电话通讯费23400元、取暖费2470元、差旅费156000元、工会经费0元、福利费780元、培训费1300元、公务接待费0元、公务用车运行维护费23400元、日常维修费2600元、其他商品和服务费用0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算23400元，同比增加600元。上涨3％。主要原因是： 2020年本单位现有下乡任务重的基础上，机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位下乡任务也比较多的情况下比往年增长3%。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务公车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费公23400元，同比增加600元。上涨3％。其中：2020年公务用车购置费预算0元；2020年公务用车运行费预算23400元，同比增加600元。上涨3％。主要原因是：2020年本单位现有下乡任务重的基础上，机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位下乡任务也比较多的情况下比往年增长3%。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元，同比增加0元。上涨0％。主要原因是：我单位无公务接待费，预计接待0批次，共计0人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。在我部机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，因此预算收入比往年增长。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年度预算支出4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。其中：安排基本支出3394747.71元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加494493.57元。上涨17％，主要原因是：我部机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，科室增加，工资福利支出和商品服务支出个人和家庭的补助支出整体都增长；项目支出662948元，同比减少524518元，上涨80％。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度预算收入4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。我部机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，所以预算收入增长。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年度预算支出4057695.71元，同比2019年增加1157441.57元。上涨40％。我部机构改革后新划分的两个单位和新增的一个单位，科室增加，因此预算支出增长。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位本经营我单位2020年预算工资福利支出2934258.71元、2020年预算其他对个人和家庭补助共226359元、2020年商品和服务支出预算共234130元。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2019年车保有量1辆，2020年车辆保有量1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：2020年我单位实行行政事业性项目支出1个，涉及其他宣传事务预算拨款662948元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

我单位无项目预算绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位无扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

（六）政府债务情况

我部门无府债券资金情况

 

第四部分

主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

中共噶尔县委宣传部

2020年5月9日